奉新縣商務局2018年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣商務局概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣商務局2018年部門預算情況說明
一、 2018年部門預算收支情況說明
二、 2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣商務局2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣商務局2018年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣商務局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國民經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。
（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。
（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。
（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣商務局共有預算單位1個，包括局本級1個。商務局編制人數10人，其中：參公管理的事業編制8人，全額補助事業編制2人。實有人數20人，其中：在職人數14人，包括參公管理的事業編制11人，全額補助事業編制3人；離退休人員6人，包括離休人員1人，退休人員5人。
第二部分 奉新縣商務局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2018年縣商務局收入預算總額為148.29萬元，較上年預算安排增加了9.51萬元，主要是：人員薪資正常晉升。其中：經費撥款收入126.23萬元，較上年預算安排增加了17.45萬元，占收入預算總額的85.1%。其它收入22.06萬元，較上年預算安排減少了7.94萬元，占收入預算總額的14.9%。
（二）支出預算情況
2018年縣商務局支出預算總額為148.29萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出148.29萬元，較上年預算安排增加了9.51萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出97.5萬元，商品和服務支出38.83萬元，對個人和家庭補助支出11.96萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出108.37萬元，較上年預算安排增加了4.93萬元，占支出預算總額的73.1%；社會保障和就業支出25.75萬元，較上年預算安排增加了1.87萬元，占支出預算總額的17.4%；醫療衛生與計劃生育支出5.39萬元，較上年預算安排增加了1.4萬元，占支出預算總額的3.6%；住房保障支出8.78萬元，較上年預算安排增加了1.31萬元，占支出預算總額的5.9%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出97.5萬元，較上年預算安排增加了22.3萬元，占基本支出的65.7%；商品和服務支出38.83萬元，較上年預算安排減少了4.8萬元，占基本支出的26.2%；對個人和家庭補助支出11.96萬元，較上年預算安排減少了7.45萬元，占基本支出的8.1%。其他資本性支出0萬元，較上年預算安排減少了0.54萬元
（三）財政撥款支出情況
2018年縣商務局財政撥款支出預算126.23萬元,較上年預算安排增加17.45萬元，占支出預算總額的85.1%，財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務支出86.31萬元，財政撥款支出的68.4%；社會保障和就業支出25.75萬元，財政撥款支出的20.4%；醫療衛生與計劃生育支出5.39萬元，占支出預算總額的4.3%；住房保障支出8.78萬元，占支出預算總額的7.0%。
（四）政府性基金情況
2018年縣商務局沒有政府性基金預算撥款安排。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2018年機關運行經費預算38.83萬元，比上年的預算數減少了5.35萬元。其中：辦公費0.8萬元，郵電費0.3萬元，交通費3.2萬元，差旅費2.6萬元，因公出國（境）費4.92萬元，公務接待費26萬元，工會經費1.01萬元。主要原因是其他商品和服務支出較上年減少所致。
（六）政府采購情況
2018年縣商務局沒有政府采購項目。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年縣商務局“三公”經費年初預算安排30.92萬元，較上年預算安排減少4.76萬元，其中:
因公出國（境）費4.92萬元，比上年減少1.76，主要原因是嚴格控制因公出國（境）次數。
公務接待費26萬元，比上年減少3萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元，與上年預算安排相同，主要原因是公車改革后，公務用車上交，不在產生公務用車運行經費。
第三部分 奉新縣商務局2018年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
