奉新縣水利局2019年度部門決算

目    錄

第一部分奉新縣水利局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

奉新縣水利局2019年度部門決算

第一部分  奉新縣水利局部門概況

一、部門主要職能

奉新縣水利局是奉新縣政府工作部門，為正科級(jí)。奉新縣水利局貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水土保持法》《中華人民共和國防洪法》等法律的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬定全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章及解釋并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和財(cái)政性資金安排的意見，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。提出水利建設(shè)投資安排的建議并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全縣水資源(含空中水、地表水，地下水)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全縣水中長期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)主要河流、區(qū)域以及重點(diǎn)工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(三)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作、按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。核定水域納污能力，提出限制排污總量意見，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。組織對(duì)江河湖庫和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布全縣水資源公報(bào)。

 (四)參與協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。參與擬訂、實(shí)施全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案。參與指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，指導(dǎo)計(jì)劃用水和節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制訂地方性標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(六)指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理。指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)和安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制，指導(dǎo)、監(jiān)督河道采砂管理工作。組織指導(dǎo)江河湖泊及灘涂的治理和開發(fā)。組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工作提供技術(shù)支撐。

(七)組織全縣水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)。負(fù)責(zé)征收水保規(guī)費(fèi)，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施工作。歸口管理農(nóng)村“四荒”資源的開發(fā)治理。

(八)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。參與開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)和水電管理，組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村小水電的管理和監(jiān)督。

(九)組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。協(xié)助調(diào)處水事糾紛。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

(十)負(fù)責(zé)水利科技和外事工作。指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

(十一)依法負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織指導(dǎo)水庫、大壩、河堤、水渠及山塘安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)和部門做好決堤、垮壩等隱患事故的整治和防范工作，負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的安全監(jiān)督管理。

(十二)參與有關(guān)較大生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

(十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個(gè)，包括：水利局本級(jí)（含防汛辦、水保辦、設(shè)計(jì)室）、基層水務(wù)站、老愚公水欄關(guān)水管站、仰山香坪水管站、水土保持監(jiān)測(cè)站、九天閣水管站、巨嶺電灌站、水土保持服務(wù)站、采砂辦。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)137人，其中在職人員77人，離休人員0人，退休人員60人；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

詳見附表（附后）。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)4459.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少0萬元，下降0%；本年收入合計(jì)4459.33萬元，較2018年減少1645.78萬元，下降 26.96%，主要原因是：上級(jí)及本級(jí)水利工程項(xiàng)目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4459.33萬元，占100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)4459.33萬元，其中本年支出合計(jì)4459.33萬元，較2018年減少1645.78萬元，下降  26.96%，主要原因是：上級(jí)及本級(jí)水利工程項(xiàng)目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2442.97萬元，占54.78%；項(xiàng)目支出2016.36萬元，占 45.22%；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為856.31萬元，決算數(shù)為4459.33萬元，完成年初預(yù)算的519.94%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.74萬元，決算數(shù)為129.03萬元，完成年初預(yù)算的137.65%，主要原因是：人員工資增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.61萬元，決算數(shù)為43.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為273.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初無預(yù)算，實(shí)際工作中需要開支。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為664.22萬元，決算數(shù)為2411.07萬元，完成年初預(yù)算的362.99%，主要原因是：年初無預(yù)算，而實(shí)際工作中需要開支。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.74萬元，決算數(shù)為54.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

（七）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1511萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初無項(xiàng)目預(yù)算，實(shí)際工作中增加項(xiàng)目支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為36.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初無節(jié)能環(huán)保預(yù)算，實(shí)際工作中增加支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

奉新縣水利局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2435.93萬元，其中：

（一）工資福利支出 726.34萬元，較2018年減少149.06萬元，減少17.03%，主要原因是：人員退休。

（二）商品和服務(wù)支出1633.58萬元，較2018年減少892.33萬元，減少 35.33%，主要原因是：縣級(jí)工程維修項(xiàng)目資金減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出74.21萬元，較2018年增加71.32萬元，增加2467.82 %，主要原因是：發(fā)放退休人員獎(jiǎng)金。

（四）資本性支出1.8萬元，較2018年減少3.71萬元，減少67.33%，主要原因是：辦公設(shè)施購買減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.18萬元，決算數(shù)為14.17萬元，完成預(yù)算的99.93%，決算數(shù)較2018年減少0.03萬元，下降0.21%，

主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待及公務(wù)用車費(fèi)用。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.18萬元，決算數(shù)為14.17萬元，完成預(yù)算的99.93%，決算數(shù)較2018年減少0.03萬元，下降0.21%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定，控制了公務(wù)接待次數(shù)，使公務(wù)接待支出減少了。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少0萬元，下降0%。主要原因是：?jiǎn)挝还嚾可辖豢h公車服務(wù)中心。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1635.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加189.15萬元，增長764.59%，主要原因是：縣級(jí)項(xiàng)目資金年初無預(yù)算。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額1.8446萬元，其中：政府采購貨物支出1.8446萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.8446萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.8446萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是截止2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，副 部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要 通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專 業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是無；單位價(jià) 值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專 用設(shè)備臺(tái)（0套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金4452.29萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2019年度國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出  土地開發(fā)支出、 土地出讓業(yè)務(wù)支出等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7.04萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

共組織對(duì)“農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程”、“ 香干左堤堤防加固工程”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  2817.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

 組織對(duì)奉新縣水利局等1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出4452.29萬元，政府性基金預(yù)算支出7.04萬元。從監(jiān)控情況來看，在目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、履職效益等方面，總體情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映2019年農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程及2019年香干左堤堤防加固工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

2019年香干左堤堤防加固工程項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2019年香干左堤堤防加固工程項(xiàng)目項(xiàng)目得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為145萬元，完成預(yù)算的100%。

2019年奉新縣香干左堤（奉新段）防洪工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，香干左堤（奉新段）防洪工程項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為145元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：工程建好后，一是、工程保護(hù)面積約11平方公里，保持耕地約2.3萬畝，保護(hù)四個(gè)行政村（社區(qū)），保護(hù)人口約1.28萬人；二是、提高堤防防洪能力，致使當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳柏?cái)產(chǎn)安全得到保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工程施工進(jìn)度較慢；二是工程完工后，工程管理沒有維護(hù)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：一是督促施工單位抓緊時(shí)間對(duì)工程進(jìn)行掃尾，并進(jìn)行驗(yàn)收；二是爭(zhēng)取工程后續(xù)維護(hù)費(fèi)。

附：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

    財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 

 “三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。

2019年度奉新縣水利局部門決算表.XLS?