奉新縣水利局2020年部門預算
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目 錄
第一部分 奉新縣水利局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣水利局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣水利局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣水利局概況
一、部門主要職責
奉新縣水利局是奉新縣政府工作部門，為正科級。奉新縣水利局貫徹落實黨中央、省、市關于水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統一領導，主要職責是:
(一)負責保障全縣水資源的合理開發利用。負責《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水土保持法》《中華人民共和國防洪法》等法律的組織實施和監督檢查。擬定全縣水利工作的方針政策、發展戰略和中長期規劃，組織起草有關地方性法規、規章及解釋并監督實施。負責提出水利固定資產投資規模、方向和財政性資金安排的意見，按縣人民政府規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。提出水利建設投資安排的建議并組織實施。
(二)負責全縣水資源(含空中水、地表水，地下水)的統一監督管理。 負責生活、生產經營、生態環境用水的統籌兼顧和保障。擬定全縣水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施，負責主要河流、區域以及重點工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度。指導全縣水利行業供水和鄉鎮供水工作。
(三)負責水資源保護工作、按照國家資源與環境保護的有關法律法規和標準，組織編制全縣水資源保護規劃。核定水域納污能力，提出限制排污總量意見，指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。組織對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測，發布全縣水資源公報。
(四)參與協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。參與擬訂、實施全縣防汛抗旱應急預案。參與指導水利突發公共事件的應急管理工作。
(五)負責節約用水工作。組織、協調、監督，指導計劃用水和節約用水工作。擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，制訂地方性標準，指導和推動節水型社會建設工作。
(六)指導水利工程建設與管理。指導全縣水利設施、水域及其岸線的管理、保護和安全監督管理。指導河道采砂規劃和計劃的編制，指導、監督河道采砂管理工作。組織指導江河湖泊及灘涂的治理和開發。組織實施具有控制性的或跨鄉鎮的重要水利工程建設與運行管理。為鄉鎮病險水庫除險加固工作提供技術支撐。
(七)組織全縣水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施。組織實施水土流失的綜合防治、監測預報。負責征收水保規費，負責開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施工作。歸口管理農村“四荒”資源的開發治理。
(八)指導農村水利工作。參與開展大中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作。指導農村水利社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發和水電管理，組織實施水電農村電氣化和小水電代燃料工作。負責農村小水電的管理和監督。
(九)組織、指導水政監察和水行政執法。協助調處水事糾紛。負責水利行業安全生產工作。
(十)負責水利科技和外事工作。指導全縣水利隊伍建設。承擔水利統計工作。
(十一)依法負責全縣水利行業安全生產工作。組織指導水庫、大壩、河堤、水渠及山塘安全監督管理。指導、協調鄉鎮場和部門做好決堤、垮壩等隱患事故的整治和防范工作，負責水利工程建設項目的安全監督管理。
(十二)參與有關較大生產安全事故的應急救援和調查處理。
(十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
奉新縣水利局共有預算單位9個，包括局本級和8個所屬二級預算單位。編制人數107人，其中：行政編制10人、工勤編制4人、全額事業編制81人、差額事業編制12人。實有人數137人。其中：在職人數77人，包括行政人員19人、全額事業人員55人、差額事業人員3人；遺屬補助人員2人；退休人員60人。
第二部分 奉新縣水利局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年奉新縣水利局收入預算總額為856.39萬元，較上年增加0.08萬元，其中：財政撥款收入856.39,較上年預算安排增加 0.08萬元。
（二）支出預算情況
2020 年奉新縣水利局支出預算總額為 856.39 萬元,較上年預算安排增加0.08萬元，其中:
按資金性質劃分：一般公共預算支出856.39萬元，較上年預算安排增加0.08萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排持平。
按支出項目類別劃分:基本支出 687.22萬元,較上年預算安排增加 0.08 萬元,包括：工資福利支出 620.38萬元, 較上年預算安排減少5.17萬元，商品和服務支出 62.36萬元, 較上年預算安排增加3.53萬元，對個人和家庭的補助支出4.48萬元，較上年預算安排增加1.72萬元；項目支出169.17萬元, 較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出28.52萬元，較上年預算安排減少7.78萬元，商品服務支出136.65萬元，較上年預算安排增加5.78萬元，資本性支出4萬元，較上年預算安排增加2萬元。
按支出功能科目劃分: 農林水支出678.48萬元，較上年預算安排增加33.53萬元；社會保障與就業75.46萬元，較上年預算安排減少18.28萬元；衛生健康支出46.77萬元，較上年預算安排增加2.1萬元；住房保障支出55.68萬元，較上年預算安排減少17.27萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 648.9萬元,較上年預算安排減少 12.95萬元;商品和服務支出 199.01萬元,較上年預算安排增加9.31萬元;對個人和家庭的補助4.48萬元,較上年預算安排增加1.72萬元；資本性支出4萬元，較上年預算安排增加2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年奉新縣水利局財政撥款支出預算總額856.39萬元,較上年預算安排增加0.08萬元。
按支出功能分類劃分: 農林水支出678.48萬元，較上年預算安排增加33.53萬元；社會保障與就業支出75.46萬元，較上年預算安排減少18.28萬元；衛生健康支出46.77萬元，較上年預算安排增加2.1萬元；住房保障支出55.68萬元，較上年預算安排減少17.27萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出 687.22 萬元,較上年預算安排增加0.08萬元,包括:工資福利支出 620.38萬元,商品和服務支出 62.36萬元,對個人和家庭的補助4.48萬元,；項目支出 169.17萬元,較上年預算安排增加 0萬元。包括：工資福利支出28.52萬元，較上年預算安排減少7.78萬元，商品服務支出136.65萬元，較上年預算安排增加5.78萬元，資本性支出4萬元，較上年預算安排增加2萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算62.36萬元，比2019年預算增加3.53萬元，增長6%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年水利局無政府采購項目
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金7.81萬元。其中：二級項目1個，且進行了績效評審，涉及資金7.81萬元。
（九）奉新縣水利局一級項目中各二級項目情況說明
一級項目：維修養護項目
二級項目：九天閣橡膠壩維修養護
1）項目概述：對九天閣橡膠壩工程進行維修養護
2）立項依據：政府抄告單
3）實施主體：奉新縣潦河九天閣水利管理所
4）實施方案：通過九天閣橡膠壩設備與工程的日常檢修與維護，而確保工程正常運行，維護縣城人民生命和財產安全，提高縣城一河兩岸防洪墻防汛標準。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2020年安排財政撥款7.81萬元
7）績效目標和指標
質量指標：確保潦河九天閣橡膠壩工程正常運行，質量事故為0。
時效指標：及時對橡膠壩工程及設備維修，確保工程正常運行。
成本指標：成本控制在部門預算支出內。
社會效益指標：確保縣城人民生命及財產安全，改善水生態環境，提高水功能區的水質，提高了防洪墻防汛標準。
滿意度指標：社會公眾滿意度達100%。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣水利局“三公”經費一般公共預算安排14.16萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無工作任務需要安排相關預算。
公務接待費14.16萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是各單位將認真貫徹厲行節約的相關規定，嚴格控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，單位車改后無車輛，主要原因是單位車改后無車輛。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣水利局單位2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
(一)機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位參加了社會養老保險所繳納的養老保險費支出。
(二)行政運行：指水利局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(三)水利行業業務管理：指水利局用于水利行業業務管理方面的項目支出。包括：執行政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。
(四)衛生和健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
(五)住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
(六)水利工程建設(水利)：指水利局用于水利工程項目建設及管理方面的支出。
(七)水利工程運行與維護：指水利局納入預算管理的水利工程管理單位的支出及水利工程運行和維護方面的支出。
(八)水土保持(水利)：指水土保持服務站的支出，及水土保持規劃制定和實施、治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等方面的項目支出。
(九)防汛：指用于防汛物資采購、防汛通信設施設備、防汛指揮系統維護、山洪災害防治等方面的支出。
(十)抗旱：指水利局用于全縣抗旱方面的支出。
(十一)農田水利：指水利局用于農村水利建設管理項目的支出。
(十二)水資源費安排的支出：指用水資源費收入安排用于水資源管理及水資源能力建設等方面的支出。
(十三)農村人畜飲水：指用于農村飲水安全工程水質監測能力建設的支出。
附件：
