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奉新縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 奉新縣水務(wù)局概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、 2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、 2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 部門收入總表
三、 部門支出總表
四、 財政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣水務(wù)局概況
一、部門主要職責
縣水務(wù)局是負責本縣水行政管理工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》和《中華人民共和國防洪法》等法律的組織實施和監(jiān)督檢查；擬定全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章及解釋并監(jiān)督實施。
（二）統(tǒng)一管理全縣水資源。組織擬定全縣水中長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證；組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；發(fā)布水資源公報。
（三）擬定節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督計劃用水和節(jié)約用水工作。
（四）按照國家資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律法規(guī)和標準，擬定全縣水資源保護規(guī)劃；組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見。
（五）組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁部門間和縣內(nèi)水事糾紛。
（六）擬定水利行業(yè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施；對水利資金的使用進行宏觀調(diào)節(jié)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)水利行業(yè)的供水、水電及多種經(jīng)營；研究提出有關(guān)水利的價格、稅收、信貸、財務(wù)等經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；協(xié)調(diào)防洪保安資金和水利建設(shè)基金的征集管理。
（七）編制、審查大中型水利基建項目建議書和可行性報告；組織重要水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣；監(jiān)督國家和部省頒發(fā)的水利行業(yè)技術(shù)標準和水利工作規(guī)程、規(guī)范的實施。
（八）組織、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；負責縣管涉河建設(shè)項目審查和河道采砂管理；組織、指導(dǎo)江河湖泊、河口灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性或跨縣的重要水利工程；組織、指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水工作。
（十）指導(dǎo)水利行業(yè)的水電管理；組織協(xié)調(diào)農(nóng)村水電電氣化建設(shè)工作。
（十一）組織全縣水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃；組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治；負責征收水保規(guī)費；歸口管理農(nóng)村“四荒”資源的開發(fā)治理。
（十二）負責水利方面的科技和涉外工作；指導(dǎo)全縣水利隊伍建設(shè)。
（十三）承擔縣防汛抗旱總指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪抗旱工作；組織縣內(nèi)主要江河湖泊、分蓄洪區(qū)和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度；負責全縣防汛指揮系統(tǒng)及水利信息化工作。
（十四）承辦縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
縣水務(wù)局共有預(yù)算單位9個，包括局本級和8個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)109人，其中：行政編制16人、全額事業(yè)編制81人、差額事業(yè)編制12人。實有人數(shù)137人。其中：在職人數(shù)81人，包括行政人員19人、全額事業(yè)人員59人、差額事業(yè)人員3人；退休人員56人。
第二部分 奉新縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年水務(wù)局收入預(yù)算總額為856.31萬元，較上年增加11.67萬元，其中：財政撥款收入856.31萬元，較上年預(yù)算安排增加11.67萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年水務(wù)局支出預(yù)算總額為856.31萬元，較上年增加11.67萬元。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出687.14萬元，較上年預(yù)算安排增加11.67萬元，包括：工資福利支出625.55萬元，較上年預(yù)算安排增加13.12萬元，商品和服務(wù)支出58.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1.62萬元，對個人和家庭的補助支出2.76萬元，較上年預(yù)算安排增加0.17萬元；項目支出169.17萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，包括：工資福利支出36.3萬元，較上年預(yù)算安排增加0.8萬元，商品和服務(wù)支出130.87萬元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬元，資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少2萬元。
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出644.95萬元，較上年預(yù)算安排增加0.41萬元；社會保障與就業(yè)支出93.74萬元，較上年預(yù)算安排減少0.4萬元；衛(wèi)生健康支出44.67萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元；住房保障支出72.95萬元，較上年預(yù)算安排增加10.33萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出661.85萬元，較上年預(yù)算安排增加13.92萬元；商品和服務(wù)支出189.7萬元，較上年預(yù)算安排減少0.42萬元；對個人和家庭補助支出2.76萬元，較上年預(yù)算安排增加0.17萬元；資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年水務(wù)局財政撥款支出預(yù)算856.31萬元，較上年預(yù)算安排增加11.67萬元。
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出644.95萬元，較上年預(yù)算安排增加0.41萬元；社會保障與就業(yè)支出93.74萬元，較上年預(yù)算安排減少0.4萬元；衛(wèi)生健康支出44.67萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元；住房保障支出72.95萬元，較上年預(yù)算安排增加10.33萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出687.14萬元，較上年預(yù)算安排增加11.67萬元，包括工資福利支出625.55萬元，較上年預(yù)算安排增加13.12萬元，商品和服務(wù)支出58.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1.62萬元，對個人和家庭的補助支出2.76萬元，較上年預(yù)算安排增加0.17萬元；項目支出169.17萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，包括：工資福利支出36.3萬元，較上年預(yù)算安排增加0.8萬元，商品和服務(wù)支出130.87萬元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬元，資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少2萬元。
（四）政府性基金情況
單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護費以及其他費用財政撥款預(yù)算58.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1.62萬元，減少2.68%，主要原因是2019年人員到齡退休及人員因工作原因調(diào)離公務(wù)費預(yù)算減少。
（六）政府采購情況
單位2019年無政府采購預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛0輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
（八）績效目標設(shè)置情況
納入2019年預(yù)算績效目標考核的項目支出有3個：
1、九天閣橡膠壩維修養(yǎng)護
2、山洪預(yù)警系統(tǒng)運行維護費
3、防汛專項工作經(jīng)費
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年水務(wù)局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排14.18萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0，主要原因是無工作任務(wù)需要安排相關(guān)預(yù)算。
公務(wù)接待費14.18萬元，比上年減少17.08萬元，主要原因是：各單位認真貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少5.35萬元，主要原因是：事業(yè)單位公車改革。
第三部分 奉新縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位參加了社會養(yǎng)老保險所繳納的養(yǎng)老保險費支出。
行政運行：指水務(wù)局用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：指水務(wù)局用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的項目支出。包括：執(zhí)行政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
水利工程建設(shè)(水利)：指水務(wù)局用于水利工程項目建設(shè)及管理方面的支出。
水利工程運行與維護：指水務(wù)局納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出及水利工程運行和維護方面的支出。
水土保持(水利)：指水土保持服務(wù)站的支出，及水土保持規(guī)劃制定和實施、治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等方面的項目支出。
防汛：指用于防汛物資采購、防汛通信設(shè)施設(shè)備、防汛指揮系統(tǒng)維護、山洪災(zāi)害防治等方面的支出。
抗旱：指水務(wù)局用于全縣抗旱方面的支出。
農(nóng)田水利：指水務(wù)局用于農(nóng)村水利建設(shè)管理項目的支出。
水資源費安排的支出：指用水資源費收入安排用于水資源管理及水資源能力建設(shè)等方面的支出。
農(nóng)村人畜飲水：指用于農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測能力建設(shè)的支出。
附件：
