會(huì)埠鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行
情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
會(huì)埠鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
會(huì)埠鎮(zhèn)財(cái)政所 彭永紅
各位代表：
受會(huì)埠鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府及縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）2020年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2020年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入4279萬(wàn)元，比上年同期減收598萬(wàn)元，下降12.26%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1933萬(wàn)元，比上年同期減收705萬(wàn)元，下降26.72%。
稅收收入完成4229萬(wàn)元，占財(cái)政總收入比重98.8%。其中分稅種完成如下：
增值稅2650.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.61%；
改征增值稅494.46萬(wàn)元,同比下降2.05%；
企業(yè)所得稅415.67萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.72%；
個(gè)人所得稅489.11萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)29.83%；
城市維護(hù)建設(shè)稅152.36萬(wàn)元,同比下降14.52%；
房產(chǎn)稅4.05萬(wàn)元,同比下降21.81%；
印花稅13.81萬(wàn)元,同比下降1.64%；
城鎮(zhèn)土地使用稅5.9萬(wàn)元,同比下降33.71%；
契稅0.31萬(wàn)元，同比下降99.88%；
環(huán)保稅2.95萬(wàn)元,同比下降48.34%。
非稅收入完成50萬(wàn)元，占財(cái)政總收入比重1.2%。其中：國(guó)有資源有償使用收入50萬(wàn)元。
（二）2020年財(cái)政支出執(zhí)行情況
2020年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算支出2445.7萬(wàn)元，同比減支605.6萬(wàn)元，下降19.85%。其中主要支出項(xiàng)目完成如下:
一般公共服務(wù)支出379.92萬(wàn)元, 完成全年預(yù)算的100%；
公共安全支出27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
教育支出639.14萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
科學(xué)技術(shù)支出27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
文化旅游體育與傳媒支出27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出512.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
衛(wèi)生健康支出254.19萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
節(jié)能環(huán)保支出160萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
農(nóng)林水支出374.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；
住房保障支出27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
受疫情和政策性減稅降費(fèi)因素的影響,財(cái)政總收入有所下降。
2020年，受疫情和政策性減稅降費(fèi)等因素的影響，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入同比有所下降。僅2家醫(yī)療器械企業(yè)年納稅額同比減少600多萬(wàn)元。2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成4279萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)任務(wù)4860萬(wàn)元的88.05%。
（二）收入質(zhì)量逐漸提升，部分主體稅種增長(zhǎng)較好。
2020年，我們?cè)诮M織財(cái)政收入的同時(shí)，不斷提升財(cái)政收入質(zhì)量。2020年，全鎮(zhèn)稅收收入完成4229萬(wàn)元，占財(cái)政總收入比重的98.8%。主要是部分主體稅種增長(zhǎng)較好，全鎮(zhèn)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅三大主體稅種合計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收3554.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.12%，占稅收收入總量的84.06%。
(三)重點(diǎn)民生保障有力，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成2445.7萬(wàn)元，其中用于民生支出高達(dá)1967萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的80.43%。一般公共預(yù)算支出重點(diǎn)向教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水和住房保障等民生傾斜,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
從以上執(zhí)行情況看，今年財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，財(cái)政收入、支出都取得了較好成績(jī)，基本保證了改革、發(fā)展、穩(wěn)定的需要，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有節(jié)余，達(dá)到了預(yù)期目的。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作面臨不少困難和問(wèn)題：一是實(shí)有企業(yè)較少,財(cái)稅收入增長(zhǎng)壓力大。二是稅收征管方式仍需完善，支出管理仍需進(jìn)一步規(guī)范。三是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出有增無(wú)減，收支矛盾比較突出。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦姓J(rèn)真對(duì)待，并逐步加以解決。
三、 2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)<<預(yù)算法>>和我鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，擬訂如下草案：
（一）2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成4970萬(wàn)元。
（二）2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2590萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出284萬(wàn)元(其中人大事務(wù)支出9.5萬(wàn)元)；公共安全支出26 萬(wàn)元；教育支出803萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出26萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出596萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出285萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出155萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出363萬(wàn)元；住房保障支出26萬(wàn)元。
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立一百周年，也是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，為做好今年的財(cái)政工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)積極培植稅源,做大財(cái)政蛋糕。一是繼續(xù)加大對(duì)實(shí)有企業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，幫助企業(yè)解決一些實(shí)際困難和問(wèn)題，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的支撐能力。二是繼續(xù)加大招商引資力度，采取以情招商、市場(chǎng)化招商，多打親情牌，從全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境著手，多方位為企業(yè)提供服務(wù)，讓企業(yè)進(jìn)得來(lái)，留得住，培植一批新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。三是大力發(fā)展“總部經(jīng)濟(jì)”，吸納外埠財(cái)源。利用各種人脈關(guān)系和資源，吸引外埠企業(yè)來(lái)我鎮(zhèn)注冊(cè)成立分公司，擴(kuò)大所得稅繳納規(guī)模，增加地方可用財(cái)力。
(二)強(qiáng)化稅收征管，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，研究和分析全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，挖掘增收潛力及征管漏洞。全面掌握和了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、納稅情況等基礎(chǔ)性信息。積極配合稅務(wù)部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)和主體稅種進(jìn)行重點(diǎn)稽查，對(duì)零散稅收進(jìn)行全面清收，嚴(yán)厲打擊偷稅、漏稅行為，杜絕稅收跑、冒、滴、漏，做到應(yīng)收盡收。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金績(jī)效。在安排財(cái)政預(yù)算資金時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,科學(xué)安排支出,做到有保有壓。在保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)定、民生、扶貧、重點(diǎn)支出的基礎(chǔ)上，還要保教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等法定增長(zhǎng)需要。壓縮辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，無(wú)論是重點(diǎn)支出，還是一般性支出，都必須精打細(xì)算，力求節(jié)約，追求資金最大效益。要弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，反對(duì)鋪張浪費(fèi),提高資金使用效益。
（四）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督，認(rèn)真履行財(cái)政職能。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金監(jiān)管，對(duì)資金的審核、撥付、使用進(jìn)行全面監(jiān)管,嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)經(jīng)制度辦理收支業(yè)務(wù)。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重大民生項(xiàng)目資金監(jiān)管，從項(xiàng)目申報(bào)、工程實(shí)施、工程監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、資金報(bào)賬等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)管，并錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行項(xiàng)目公示。三是加強(qiáng)惠農(nóng)資金的監(jiān)管，凡各項(xiàng)惠農(nóng)資金全部通過(guò)“一卡通”發(fā)放，切實(shí)將補(bǔ)助資金及時(shí)、足額發(fā)放到戶(hù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格查處違法違規(guī)行力，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，我們決心在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，為圓滿(mǎn)完成2021年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。
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