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會埠鎮人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 會埠鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 會埠鎮人民政府概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：會埠鎮人民政府。
本部門2019年年末實有人數75人，其中在職人員52人，退休人員23人；年末學生人數893人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳情請看附件。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3051.30萬元，較2018年減少1705.64萬元，下降35.86%；本年收入合計3051.30萬元，較2018年減少1705.64萬元，下降35.86%，主要原因是：政策性減收。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3051.30萬元，占100%。。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3051.30萬元，其中本年支出合計3051.30萬元，較2018年減少1705.64萬元，下降35.86%，主要原因是：公用經費縮減。
本年支出的具體構成為：基本支出2441.04萬元，占80%；項目支出610.26萬元，占20%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3051.30萬元，決算數為3051.30萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為261.19萬元，決算數為261.19萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數為40萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%。
(三) 教育支出年初預算數為376.82萬元，決算數為376.82萬元，完成年初預算的100%，
(四)科學技術支出年初預算數為40萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%，
(五) 文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為30.31萬元，決算數為30.31萬元，完成年初預算的100%
(六) 社會保障和就業支出年初預算數為1224.80萬元，決算數為1224.80萬元，完成年初預算的100%，
(七) 衛生健康支出年初預算數為293.01萬元，決算數為293.01萬元，完成年初預算的100%，
(八) 節能環保支出年初預算數為473.04萬元，決算數為473.04萬元，完成年初預算的100%，
(九) 城鄉社區支出年初預算數為56萬元，決算數為56萬元，完成年初預算的100%，
(十)農林水支出年初預算數為1382.36萬元，決算數為1382.36萬元，完成年初預算的100%，
(十一) 災害防治及應急管理等支出年初預算數為15萬元，決算數為15萬元，完成年初預算的100%。
(十二) 其他支出年初預算數為0.32萬元，決算數為0.32萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2441.04萬元，其中：
(一）工資福利支出318.43萬元，較2018年減少153.47萬元，增長下降32.52%，主要原因是：支出減少。
（二）商品和服務支出1048.02萬元，較2018年減少271.98萬元，下降20.60%，主要原因是：減少商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出1376.54萬元，較2018年減少311.92萬元，下降18.47%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。
（四）資本性支出328.30萬元，較2018年增加14.31萬元，增長4.56%，主要原因是：支出調整。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為49.01萬元，決算數為49.00萬元，完成預算的99.98%，決算數較2018年減少22.82萬元，下降31.77%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年增加0萬元，主要原因是：未發生因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為36.62萬元，決算數為36.62萬元，完成預算的100 %，決算數較2018年增加0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.39萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為13.39萬元，決算數為13.39萬元，完成預算的100%，決算數較2018年增加0 萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出1326.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加0萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1090.04萬元，其中：政府采購貨物支出23.28萬元、政府采購工程支出1066.76萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額1090.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1090.04萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領導干部用車2輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據上級要求，我鎮加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
附件：
