會埠鎮2020年上半年財政預算執行
情況和2020年下半年財政預算草案的報告(書面)
會埠鎮第四屆人民代表大會第八次會議上
會埠鎮財政所 彭永紅
各位代表：
受會埠鎮人民政府委托，現向大會報告全鎮2020年上半年財政預算執行情況和2020年下半年財政預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年上半年財政預算執行情況
上半年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府及縣財政局的正確領導下，在鎮人大和社會各界的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署，認真履行財政職能，積極組織財政收入，優化財政支出結構，強化財政監督管理，提高財政資金使用績效，預算執行總體良好。
（一）2020年上半年財政收入執行情況
上半年，全鎮完成財政總收入2075萬元，比上年同期減收1406萬元，下降40.4%。其中：一般公共預算收入完成945萬元，比上年同期減收1518萬元，下降61.7%。
稅收收入完成2025萬元，占財政總收入比重97.6%。其中分稅種完成如下：
增值稅1283.02萬元,同比增長11.77%；
改征增值稅199.84萬元,同比下降18.37%；
企業所得稅268.54萬元,同比增長0.17%；
個人所得稅193.41萬元,同比增長91.79%；
城市維護建設稅68.14萬元,同比下降21.18%；
房產稅1.71萬元,同比下降28.37%；
印花稅6.15萬元,同比下降35.88%；
城鎮土地使用稅2.64萬元,同比下降30.6%；
環保稅1.14萬元,同比下降73.06%。
非稅收入完成50萬元，占財政總收入比重2.4%。其中：國有資源有償使用收入50萬元。
（二）2020年上半年財政支出執行情況
上半年，全鎮完成一般公共預算支出1555萬元，同比減支1337萬元，下降46.23%。其中主要支出項目完成如下:
一般公共服務支出186萬元, 完成全年預算的63.05%；
公共安全支出15 萬元，完成全年預算的55.56%；
教育支出527萬元，完成全年預算的63.49%；
科學技術支出14萬元，完成全年預算的51.85%；
文化旅游體育與傳媒支出 13萬元，完成全年預算的48.15%；
社會保障和就業支出347萬元，完成全年預算的56.42%；
衛生健康支出152萬元，完成全年預算的51.53%；
節能環保支出80萬元，完成全年預算的50%；
城鄉社區支出11萬元，完成全年預算的100%；
農林水支出192萬元，完成全年預算的51.2%；
住房保障支出18萬元，完成全年預算的66.67%。
二、2020年上半年預算執行的主要特點
（一）受疫情和政策性減稅降費因素的影響,財政總收入有所下降。
上半年，受疫情和政策性減稅降費等因素的影響，全鎮財政總收入同比有所下降。上半年，全鎮財政總收入完成2075萬元，完成全年目標任務4860萬元的42.7%，未達到時間過半任務過半的要求,預計下半年財政收入有望好轉。
（二）收入質量逐漸提升，部分主體稅種增長較好。
今年來，我們在組織財政收入的同時，不斷提升財政收入質量。上半年，全鎮稅收收入完成2025萬元，占財政總收入比重的97.6%。主要是部分主體稅種增長較好，全鎮增值稅、企業所得稅、個人所得稅三大主體稅種合計實現稅收1745萬元，同比增長15.04%，占稅收收入總量86.17%。
(三)重點民生保障有力，支出結構持續優化。
上半年，全鎮一般公共預算支出完成1555萬元，其中用于民生支出高達1204萬元，占一般公共預算支出的77.43%。一般公共預算支出重點向教育、社會保障、醫療衛生、節能環保、農林水和住房保障等民生傾斜,支出結構不斷優化。
從以上執行情況看，今年上半年財政運行情況總體良好，財政收入、支出都取得了較好成績，基本保證了改革、發展、穩定的需要，實現了財政收支平衡，略有節余，達到了預期目的。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作面臨不少困難和問題：一是稅源匱乏,缺少支柱企業支撐。二是稅收征管工作仍需加強。三是民生支出、剛性支出不斷增大，收支矛盾比較突出。這些問題都需要我們在今后工作中認真對待，并逐步加以解決。
三、 2020年下半年財政預算草案
根據<<預算法>>和我鎮國民經濟發展計劃，擬訂如下草案：
（一）2020年下半年全鎮財政總收入預計完成1725萬元。
（二）2020年下半年全鎮一般公共預算支出預計完成1123萬元。其中：一般公共服務支出109萬元；公共安全支出12 萬元；教育支出303萬元；科學技術支出13萬元；文化體育與傳媒支出14萬元；社會保障和就業支出268萬元；醫療衛生與計劃生育支出143萬元；節能環保支出80萬元；農林水事務支出172萬元；住房保障支出9萬元。
2020年是“十三五”規劃的最后一年，也是全面建成小康社會的收官之年，為做好下半年的財政工作，確保完成全年預算任務，我們將重點做好以下幾個方面的工作：
（一）積極培植稅源,強化稅收征管。一是繼續加大對企業的扶持力度，鼓勵企業做大做強，幫助企業解決一些實際困難和問題，使企業不斷發展壯大，增強企業對地方經濟的支撐能力。二是繼續加大招商引資力度，采取以情招商、市場化招商，多打親情牌，從全面優化營商環境著手，多方位為企業提供服務，讓企業進得來，留得住，培植一批新的稅源增長點。三是加強與稅務部門的溝通協調，研究和分析全鎮經濟發展狀況，挖掘增收潛力。全面掌握和了解企業生產經營、納稅情況等基礎性信息，強化稅源的管理與監控,堅持依法征稅,嚴厲打擊偷稅、漏稅行為，杜絕稅收跑、冒、滴、漏，做到應收盡收。
（二）優化支出結構，提高財政保障能力。在安排財政資金時,嚴格遵循“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則,做到輕重緩急，主次分明。在確保運轉、穩定、民生、扶貧、重點項目支出的基礎上，還要確保教育、醫療衛生、社會保障等法定增長需要。壓縮辦公費、會議費、差旅費，壓縮三公經費等一般性支出，無論是重點支出，還是一般性支出，都必須精打細算，力求節約，追求資金最大效益。要大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，反對鋪張浪費,提高資金使用效益。
（三）加強財政資金監督，認真履行財政職能。一是加強財政預算資金監管，對資金的審核、撥付、使用進行全面監管,嚴格按照“鎮財縣管”相關規定辦理收支業務。二是加強對重點建設項目、重大民生項目資金監管，從項目申報、工程實施、工程監理、竣工驗收、資金報賬等各個環節實行全程監管，并錄入數據庫，進行項目公示。三是加強涉農資金的監管，凡各項惠農資金全部通過“一卡通”發放，切實將補助資金及時、足額發放到戶。四是加強村級財務管理，完善“村財鎮管”制度，積極開展農村“三資”清理工作，全面推進財政資金的正常運轉。
各位代表，2020年下半年財政工作任務依然艱巨，我們決心在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，在全鎮人民的共同努力下，銳意進取、求真務實、勇于擔當，為圓滿完成2020年的財政預算任務而努力奮斗。
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