會(huì)埠鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

　　情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

　　　　一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府及縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督、支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊扣年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行總體良好，圓滿完成了鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

　　(一) 財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　2017年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入5217.43萬元，比上年同期減收9.05萬元，下降0.17%。其中：一般公共預(yù)算收入完成3907.01萬元，比上年同期減收788.76萬元，下降16.8%。稅收收入完成4717.43萬元，占財(cái)政總收入比重90.4%。其中：增值稅8999030.46元，改征增值稅8162356.36元，企業(yè)所得稅3178387.39元，個(gè)人所得稅2211915.71元，資源稅2783511.98元，城市維護(hù)建設(shè)稅1239018.47元，房產(chǎn)稅51930.25元，印花稅253263.78元，城鎮(zhèn)土地使用稅70851元，土地增值稅4092647.62元，耕地占用稅10624917.18元，契稅5506477.76元。非稅收入完成500萬元，占財(cái)政總收入比重9.6%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入500萬元。

　　　 (二)財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2017年，全鎮(zhèn)完成一般預(yù)算支出4699.28萬元，比上年同期減少164.13萬元，下降3.37%。其中:一般公共服務(wù)支出4059645元，公共安全支出500000元，教育支出11868000元, 科學(xué)技術(shù)支出509929元，文化體育與傳媒支出829101元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10955447元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5238080元，節(jié)能環(huán)保支出2243930元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出115000元，農(nóng)林水支出10264196元，住房保障支出409517元。

　　　　從以上執(zhí)行情況看， 2017年全鎮(zhèn)財(cái)政收入、支出都取得了較好成績，基本保證了改革、發(fā)展、穩(wěn)定的需要，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有節(jié)余。成績的取得是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)人民和財(cái)稅部門共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到財(cái)政工作面臨不少困難和問題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，稅收收入增長乏力。二是財(cái)政政策性減收因素多，增長壓力大。三是由于歷史原因，我鎮(zhèn)負(fù)債較大，財(cái)政運(yùn)行困難。四是剛性支出增長，收支矛盾呈加劇之勢。這些問題都需要我們在今后工作中認(rèn)真對待，逐步加以解決。

　　　　 二、 2018年財(cái)政預(yù)算草案

　　2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以財(cái)力保障為重點(diǎn)，以優(yōu)化服務(wù)為舉措，以促進(jìn)發(fā)展為目的，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，做優(yōu)做實(shí)財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算管理，提高資金使用效益，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，為加快會(huì)埠經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

　　　 根據(jù)上述指導(dǎo)思想和我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成5490萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.2%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3950萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.1%。

　　上述一般公共預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入(剔除專項(xiàng)補(bǔ)助)，減去上解縣財(cái)政支出等，2018年全鎮(zhèn)預(yù)算可用財(cái)力為3972萬元。主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出420萬元；公共安全支出40萬元；教育支出1231萬元；科學(xué)技術(shù)支出40萬元；文化與傳媒支出40萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出914萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出437萬元；節(jié)能環(huán)保支出238萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出556萬元；資源勘探信息等支出16萬元；住房保障支出40萬元。

　　2018年是鞏固和發(fā)展“十三五” 規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，做好今年的財(cái)政工作，對貫徹落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　1、加大稅源培植，壯大財(cái)政實(shí)力。一是堅(jiān)持抓現(xiàn)有財(cái)源和后續(xù)財(cái)源并重。既要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，使現(xiàn)有財(cái)源不斷發(fā)展壯大；又要堅(jiān)持引資與引稅并重，加強(qiáng)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，培植一批新的財(cái)源增長點(diǎn)。二是堅(jiān)持抓財(cái)源規(guī)模和財(cái)源質(zhì)量并重。既要在做大財(cái)源規(guī)模的前提下，要更加注重提高財(cái)源的質(zhì)量，重點(diǎn)支持培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高新技術(shù)、高附加值和高成長性、高利稅的產(chǎn)業(yè)，通過調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，促進(jìn)財(cái)源質(zhì)量的提升。

　　2、強(qiáng)化稅收征管，做到應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)納稅戶的監(jiān)控，切實(shí)做好零散稅收征管，加大稅收監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊偷稅、漏稅行為，杜絕稅收跑、冒、滴、漏，做到應(yīng)收盡收。二是研究出臺稅收獎(jiǎng)勵(lì)政策，完善工作目標(biāo)考核機(jī)制，層層落實(shí)征管責(zé)任，將財(cái)稅收入任務(wù)分解落實(shí)到相關(guān)人員和相關(guān)部門，形成眾志成城抓稅源、齊心協(xié)力抓收入的良好局面。

　　3、統(tǒng)籌兼顧，合理安排預(yù)算支出。在編制預(yù)算時(shí)，我們嚴(yán)格遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，科學(xué)安排支出，做到有保有壓。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)建設(shè)，保教育、衛(wèi)生、科技、文化等法定增長需要；壓縮辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，要大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，反對鋪張浪費(fèi)，提高資金使用效益。

　　4、認(rèn)真履行財(cái)政職能，加強(qiáng)資金監(jiān)管。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，全面清理小金庫，按照“鎮(zhèn)財(cái)縣管”相關(guān)規(guī)定辦理收支業(yè)務(wù)，對臨時(shí)性，突發(fā)性和大額支出或調(diào)整，要經(jīng)集體研究后方可安排支出。二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，從項(xiàng)目申報(bào)、工程實(shí)施、工程監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、資金報(bào)賬等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)管，并錄入數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行項(xiàng)目公示。三是加強(qiáng)涉農(nóng)資金的監(jiān)管，凡各項(xiàng)惠農(nóng)資金全部通過“一卡通” 發(fā)放，切實(shí)將補(bǔ)助資金及時(shí)、足額發(fā)放到戶。四是加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)管理，完善“村財(cái)鎮(zhèn)管” 制度，積極開展農(nóng)村“三資”清理工作，全面推進(jìn)財(cái)政資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。