第一部分 奉新縣行政審批局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣行政審批局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹落實國家和省、市有關行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規；負責建立和完善全縣高效便民的政務服務體系，建立健全行政審批工作機制，制定行政審批各項規章制度和管理辦法，并組織實施。
（二） 負責涉劃行政許可事項的審批，并承擔相應的法律責任。
（三）負責統一組織實施行政審批涉及的聯合辦理，統一協調進駐部門窗口行政審批和公共服務事項辦理。
(四) 負責規范全縣行政審批行為，對行政審批、公共服務事項流程進行規范和優化，推進行政審批、公共服務標準化建設。
(五) 負責會同有關部門加強行政審批、公共服務信息化建設; 負責行政審批事項網上受理、網上審批和電子監察系統建設工作的組織協調和實施。
（六）負責對進駐窗口行政審批、公共服務行為進行監督檢查，對窗口工作人員的日常管理、教育培訓和績效考核;負責各專業服務大廳和各鄉鎮便民服務中心的指導考核工作。
（七）負責縣政府12345政務服務便民熱線的業務指導、組織協調、監督考核等工作。
（八）負責協調全縣公共資源交易工作;負責縣公共資源交易平臺管理;制定進場交易服務、場內管理制度;提供場內交易服務，規范場內交易管理。
（九）負責組織納入政府集中采購目錄以內項目及接受委托組織其他采購項目的招標采購和中介超市管理工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣行政審批局（本級）。
奉新縣行政審批局（本級）設立2個內設機構，分別是：綜合股、政務和政府采購服務中心。
本部門年末編制內實有人員18人，其他人員0人。離退休人員7人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員7人。
第二部分 2024年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計671.10萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余(含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計671.10萬元，比上年減少77.30萬元，下降10.33%，主要原因：2023年新政務大廳服務臺裝修工程款，電子證照經費。
本年收入的具體構成：財政撥款收入662.33萬元，占98.69%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.77萬元，占1.31%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計671.10萬元，其中本年支出合計671.10萬元，比上年減少77.30萬元，下降10.33%，主要原因：2023年新政務大廳服務臺裝修工程款，電子證照經費；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：實行零基預算，無結余結轉下年資金。
本年支出的具體構成：基本支出245.67萬元，占36.61%；項目支出425.42萬元，占63.39%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數331.72萬元，決算數662.33萬元，完成年初預算的199.66%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數281.98萬元，決算數596.11萬元，完成年初預算的211.40%。預決算差異主要原因：追加1、進駐窗口人員窗口考核費，2、稅務窗口工作人員經費，3、12345政府服務熱線中心費用和導詢員費用，4、窗口人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費、水電費、物業費、電子設備維護費，5、防寒門經費等。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數26.48萬元，決算數42.43萬元，完成年初預算的160.23%。預決算差異主要原因：調入兩名工作人員社保支出增加，社保基數調整。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數10.62萬元，決算數10.87萬元，完成年初預算的102.35%。預決算差異主要原因：調入兩名工作人員支出增加。
（四）住房保障支出（類）年初預算數12.64萬元，決算數12.92萬元，完成年初預算的102.22%。預決算差異主要原因：調入兩名工作人員支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出245.67萬元，其中：
（一）工資福利支出219.32萬元，比上年增加17.80萬元，增長8.83%，主要原因：調入兩名工作人員支出增加。
（二）商品和服務支出20.69萬元，比上年增加11.01萬元，增長113.65%，主要原因：2024年機構改革改為行政審批局，辦公經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出5.66萬元，比上年減少1.35萬元，下降19.30%，主要原因：過緊日子，壓縮支出。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少21.10萬元，下降100.00%，主要原因：2024年沒有采購設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數1.83萬元，決算數1.83萬元，完成全年預算的100.00%；決算數比上年減少0.01萬元，下降0.54%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數與上年持平，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：因公出國（境）活動預算無經費安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門無公務用車。決算數與上年持平,主要原因：本部門無公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數1.83萬元，決算數1.83萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。決算數比上年減少0.01萬元，下降0.54%,主要原因：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。全年國內公務接待20批，累計接待162人次，主要是：相關單位人員辦事安排接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經費支出20.69萬元，決算數比上年減少10.09萬元，下降32.78%，主要原因：落實政府過緊日子要求，從嚴控制支出，壓縮機關運行經費支出規模。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金 425.42萬元，占項目支出總額的100%。其中，16個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
組織對 1個項目開展了部門評價，分別為：行政服務中心工作經費。涉及一般公共預算支出89.4萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，我局2024年項目支出情況優，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出662.33萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，我局2024年部門整體支出情況優，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門自評工作開展情況:對納入2024年度部門預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，組織對1個項目開展了部門評價。
綜合評價結論:2024年度多項考核名列前茅
績效目標完成情況總體分析:績效目標完成總體情況圓滿達成目標。
偏離績效目標的原因和改進措施:有些項目根據進度撥付;改進措施:將進一步督促預算項目資金執行率。
績效自評結果應用和公開情況:2024年度部門決算公開運用2024年績效自評結果。
2024年度部門預算范圍的二級項目16個：1、政務大廳防寒門費用2、窗口人員考核費3、稅務窗口工作人員經費4、稅務窗口人員考核費5、水電費6、招標代理費剛性開支7、辦稅服務廳窗口人員考核經費8、幫代辦雙向免費郵寄服務項目9、進駐政務服務中心窗口人員考核費10、錯時延時午餐費物業費設備維護費水電費11、12345政務服務便民熱線運行費用12、行政服務中心工作經費13、幫代辦雙向免費郵寄服務項目14、其他資金15、行政服務中心工作經費2024年16、政務大廳電費
績效自評結果見附件：項目支出績效自評表
（三）部門評價項目績效評價情況。
我局2024年項目支出情況優，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。（項目部門評價報告詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他城鄉社區方面的支出。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他國有土地使用權出讓收入安排方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件1：部門決算表
附件2：項目支出績效自評表
附件3：項目部門評價報告
