第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計748.39萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計748.39萬元，比上年減少853.28萬元，下降53.27%，主要原因：2022年搬新政務大廳，采購了智慧政務（交易）大廳設施設備和新政務大廳辦公家具等。

本年收入的具體構成：財政撥款收入733.99萬元，占98.08%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14.40萬元，占1.92%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計748.39萬元，其中本年支出合計748.39萬元，比上年減少853.28萬元，下降53.27%，主要原因：2022年搬新政務大廳，采購了智慧政務（交易）大廳設施設備和新政務大廳辦公家具等；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：實行零基預算，無結余結轉下年資金。

本年支出的具體構成：基本支出239.32萬元，占31.98%；項目支出509.07萬元，占68.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數311.09萬元，決算數733.99萬元，完成年初預算的235.94%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數262.24萬元，決算數677.70萬元，完成年初預算的258.43%。預決算差異主要原因：追加1、進駐窗口人員窗口考核費，2、稅務窗口公益性崗位人員經費，3、12345政府服務熱線中心費用和行政服務中心導詢員費用，4、窗口人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費等。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數26.94萬元，決算數27.86萬元，完成年初預算的103.41%。預決算差異主要原因：退休人員職業年金繳費增加、養老保險基數調整。

（三）衛生健康支出（類）年初預算數8.63萬元，決算數8.91萬元，完成年初預算的103.29%。預決算差異主要原因：人員基數提高。

（四）城鄉社區支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數5.63萬元，預決算差異主要原因：政務大廳物業費。

（五）住房保障支出（類）年初預算數13.28萬元，決算數13.89萬元，完成年初預算的104.59%。預決算差異主要原因：調整了住房公積金基數。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出239.32萬元，其中：

（一）工資福利支出201.53萬元，比上年減少49.80萬元，下降19.81%，主要原因：2023年有干部退休，相關支出減少。

（二）商品和服務支出9.68萬元，比上年減少104.94萬元，下降91.55%，主要原因：過緊日子，壓縮支出。

（三）對個人和家庭補助支出7.01萬元，比上年增加2.37萬元，增長51.16%，主要原因：2023年新增退休人員。

（四）資本性支出21.10萬元，比上年減少40.31萬元，下降65.65%，主要原因：2022年搬新政務大廳，采購了智慧政務（交易）大廳設施設備和新政務大廳辦公家具等。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數1.84萬元，決算數1.84萬元，完成全年預算的100.00%；決算數比上年減少0.03萬元，下降1.49%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數與上年持平，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：因公出國（境）活動預算無經費安排。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門無公務用車。決算數與上年持平,主要原因：本部門無公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數1.84萬元，決算數1.84萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。決算數比上年減少0.03萬元，下降1.49%,主要原因：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。全年國內公務接待20批，累計接待151人次，主要是：相關單位人員辦事安排接待。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出30.78萬元，決算數比上年減少145.25萬元，下降82.51%，主要原因：落實政府過緊日子要求，從嚴控制支出，壓縮機關運行經費支出規模。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額95.94萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出95.94萬元。授予中小企業合同金額95.94萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額95.94萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金489.04萬元，占項目支出總額的100%。其中，9個項目評價結果為“優”，1個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。   

組織對1個項目開展了部門評價，為：行政服務中心工作經費。涉及一般公共預算支出89.4萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，我中心2023年項目支出情況優，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 742.76萬元，政府性基金預算支出5.63萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，我中心2023年部門整體支出情況優，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可 。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

詳見附件部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價情況。

我中心2023年項目支出情況優，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。（項目支出績效評價報告詳見附件）

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他城鄉社區方面的支出。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他國有土地使用權出讓收入安排方面的支出。

第五部分  附件

附件1：2023年行政服務中心部門決算表

附件2：2023年行政服務中心部門績效自評總報告

附件3：2023年行政服務中心項目支出績效自評表

附件4：2023年行政服務中心項目支出績效評價報告