目 錄
第一部分 奉新縣行政服務中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣行政服務中心2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣行政服務中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣行政服務中心概況
一、部門主要職責
1、擬定行政服務中心的管理制度并組織實施。
2、對進駐或者退出行政服務中心的實施部門及其行政服務事項提出意見，報縣人民政府決定。
3、對依法由縣人民政府兩個以上部門實施的行政服務事項，建立聯辦會審制度。
4、對重大產業項目審批等行政服務事項，提供代理代辦服務。
5、對進入行政服務中心的各窗口及其工作人員進行日常管理、監督和考核。
6、對縣本級經批準設立的部門專業辦事大廳及鄉鎮便民服務中心、公共資源交易站工作進行業務指導和考核。
7、為行政服務中心辦事大廳提供后勤保障。
8、負責為政府采購、工程招投標、產權交易、土地交易等公共資源交易活動提供場所，為公共資源交易各方提供服務，為信息發布提供平臺，為政府監管提供條件；統一信息發布，統一開評標區管理，統一專家庫管理，統一受理報名，統一結果公示，統一交易服務費收取和保證金管理。
9、貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》，負責全縣集中采購資金的繳撥管理；制定政府集中采購具體操作方案并組織實施；接受采購單位委托，簽訂或組織簽訂采購合同并督促合同履行。
10、負責全縣優質服務和優化經濟發展環境工作的綜合協調和督查，并對損害經濟發展環境的人和事進行查處。
11、負責12345政府服務熱線日常管理工作。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣行政服務中心共有預算單位1個，包括奉新縣行政服務中心機關本級。內設股室7個：1、辦公室2、審批監管股3、督查股4、投資服務股5、交易綜合股6、交易服務股7、政府采購中心
編制人數小計19人,其中：行政編制人數3人,全部補助事業編制人數16人。實有人數小計23人,其中：在職人數小計16人,行政在職人數3人,全部補助事業在職人數13人。退休人數小計6人,遺屬人數1人。
第二部分 奉新縣行政服務中心2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣行政服務中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣行政服務中心收入預算總額為404.44萬元，較上年預算安排減少6.65萬元。其中：財政撥款收入304.44萬元，占收入預算總額的75.27%，較上年預算安排減少6.65萬元；其他收入100萬元,較上年預算安排持平。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣行政服務中心支出預算總額為404.44萬元，較上年預算安排減少6.65萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出215.04萬元，占支出預算總額的53.17%，較上年預算安排減少6.65萬元，包括工資福利支出190.11萬元、商品和服務支出19.66萬元、對個人和家庭的補助5.27萬元；項目支出189.4萬元，占支出預算總額的46.83%，較上年預算安排增加0萬元，包括工資福利支出14萬元、商品和服務支出73.4萬元、對個人和家庭的補助1萬元、資本性支出1萬元、其他相關支出100萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出354.7萬元，占支出預算總額的87.7%，較上年預算安排增加92.46萬元；社會保障和就業支出26.48萬元，占支出預算總額的6.55%，較上年預算安排減少0.46萬元；衛生健康支出10.62萬元,占支出預算總額的2.63%，較上年預算安排增加1.99萬元;住房保障支出12.64萬元，占支出預算總額的3.12%，較上年預算安排減少0.64萬元，其他支出0萬元，較上年預算安排減少100萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出204.11萬元，占支出預算總額的50.47%，較上年預算安排減少6.15萬元；商品和服務支出93.06萬元，占支出預算總額的23.01%，較上年預算安排減少2.2萬元；對個人和家庭的補助6.27萬元，占支出預算總額的1.55%，較上年預算安排增加0.7萬元；其他支出100萬元，占支出預算總額的24.72%，較上年預算安排持平；資本性支出1萬元，占支出預算總額的0.25%，較上年預算安排增加1萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣行政服務中心財政撥款支出預算304.44萬元，占支出預算總額的75.27%，較上年預算安排增加減少6.65萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出215.04萬元，占支出預算總額的70.63%，較上年預算安排減少6.65萬元，包括工資福利支出190.11萬元、商品和服務支出19.66萬元、對個人和家庭的補助5.27萬元；項目支出89.4萬元，占支出預算總額的29.37%，較上年預算安排增加0萬元，包括工資福利支出14萬元、商品和服務支出73.4萬元、對個人和家庭的補助1萬元、資本性支出1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出254.7萬元，占支出預算總額的83.66%，較上年預算安排減少7.54萬元；社會保障和就業支出26.48萬元，占支出預算總額的8.7%，較上年預算安排減少0.46萬元；衛生健康支出10.62萬元,占支出預算總額的3.49%，較上年預算安排增加1.99萬元；住房保障支出12.64萬元，占支出預算總額的4.15%，較上年預算安排減少0.64萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出204.11萬元，占支預算總額的67.04%，較上年預算安排減少6.15萬元；商品和服務支出93.06萬元，占支出預算總額的30.57%，較上年預算安排減少2.2萬元；對個人和家庭的補助6.27萬元，占支出預算總額的2.06%，較上年預算安排增加0.7萬元；資本性支出1萬元，占支出預算總額的0.33%，較上年預算安排增加1萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣行政服務中心政府性基金支出0萬元，較上年預算安排增減無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣行政服務中心國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排增減無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算19.66萬元，比2023年預算減少0.7萬元，下降3.44%。主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年縣行政服務中心政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）行政服務中心工作經費項目情況說明
1、行政服務中心工作經費項目
（1）項目概述：啟用新政務服務中心，政務服務效能再提升，積極推進“惠企通”平臺建設，企業資金兌現更輕松，開展“辦事不求人”示范點創建和“隨手拍”行動，窗口作風再強化，穩步對接“贛服通”奉新分廳建設，群眾掌上辦事享便利，舉辦全縣政務服務業務大講堂和政務服務禮儀職業技能競賽。
（2）立項依據：奉府辦抄字【2006】83號、奉府辦抄字【2016】54號抄告單
（3）實施主體：奉新縣行政服務中心
（4）實施方案：強化中心窗口和機關政務服務建設，加強12345政府服務熱線平臺建設，群眾滿意度再提升，推行“五色馬甲”工作服制度，交易現場管理再規范，工程建設項目審批制度改革成效初顯，項目審批時限由最長70個工作日縮減至53個工作日，實現了政務服務提速增效、交易平臺規范有序、熱線平臺平穩運行、營商環境優化升級，各項工作均取得較好成效。
（5）實施周期：經常性項目
（6）年度預算安排2024年安排財政撥款89.4萬元
（7）績效目標和績效指標:詳見《項目支出績效目標表》
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣行政服務中心“三公”經費一般公共預算安排1.83萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費1.83萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車采購計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
（一）其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
2024年部門機關運行費預算19.66萬元，比2023年預算減少0.7萬元，下降3.44%。主要原因是：人員退休，部分公用經費減少。
