目    錄

第一部分  奉新縣行政服務中心概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣行政服務中心概況

一、部門主要職能

1、擬定行政服務中心的管理制度并組織實施。 

2、對進駐或者退出行政服務中心的實施部門及其行政服務事項提出意見，報縣人民政府決定。 

3、對依法由縣人民政府兩個以上部門實施的行政服務事項，建立聯辦會審制度。 

4、對重大產業項目審批等行政服務事項，提供代理代辦服務。 

5、對進入行政服務中心的各窗口及其工作人員進行日常管理、監督和考核。 

6、對縣本級經批準設立的部門專業辦事大廳及鄉鎮便民服務中心、公共資源交易站工作進行業務指導和考核。

7、為行政服務中心辦事大廳提供后勤保障。

8、負責全縣優質服務和優化經濟發展環境工作的綜合協調和督查，并對損害經濟發展環境的人和事進行查處。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：奉新縣行政服務中心本級。

本部門2021年年末實有人數16人，其中在職人員16人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計572.77萬元，其中年初結轉和結余180.65萬元，較2020年增加48.75萬元，增長36.96%；本年收入合計392.11萬元，較2020年減少39.06萬元，下降9.06%，主要原因是：2020年年末結轉結轉下年資金較多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入392.11萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計572.77萬元，其中本年支出合計572.77萬元，較2020年增加190.35萬元，增長49.78%，主要原因是：上年結余結轉本年資金全部使用；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少180.65萬元，下降100%，主要原因是：實行零基預算，無結余結轉下年資金。

本年支出的具體構成為：基本支出572.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為230.88萬元，決算數為572.77萬元，完成年初預算的248.08%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為200.14萬元，決算數為377.47萬元，完成年初預算的188.6%，主要原因是：追加1、進駐窗口人員窗口考核費，2、稅務窗口公益性崗位人員經費，3、12345政府服務熱線中心費用和行政服務中心導詢員費用，4、窗口人員實行“朝九晚五“工作制午餐經費等。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為13.76萬元，決算數為20.43萬元，完成年初預算的148.47%，主要原因是：人員增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為7.09萬元，決算數為7.75萬元，完成年初預算的109.31%，主要原因是：人員變動，正常波動。

（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為156.08萬元，較年初預算凈增156.08萬元，主要原因是：追加窗口工作人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費，2、12345政府服務熱線中心費用和行政服務中心導詢員費用，3、贛服通3.0版經費。

（五）住房保障支出年初預算數為9.89萬元，決算數為11.03萬元，完成年初預算的111.53%，主要原因是：調整基數，正常波動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出532.69萬元，其中：

（一）工資福利支出245.16萬元，較2020年增加22.95萬元，增長10.33%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出160.35萬元，較2020年增加79.17萬元，增長97.52%，主要原因是：中途追加相關工作經費。

（三）對個人和家庭補助支出4.03萬元，較2020年減少了18.59萬元，下降82.18%，主要原因是：2020年發放去世同志的撫恤金。

（四）資本性支出123.16萬元，較2020年凈增123.16萬元，主要原因是：中途追加信息網絡軟件購置經費。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.7萬元，決算數為2.69萬元，完成預算的99.63%，決算數較2020年減少0.52萬元，下降16.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.7萬元，決算數為2.69萬元，完成預算的99.63%，決算數較2020年減少0.52萬元，下降16.2%，主要原因是：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。全年國內公務接待32批，累計接待223人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關單位人員辦事安排接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2020年持平，主要原因是：無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2020年持平，主要原因是:本部門無公務員用車。年末公務用車保有0輛，決算數較年初預算數持平的主要原因是：本部門無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出283.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2020年決算數增加202.34萬元，增長249.25%，主要原因是：追加相關工作經費，主要為：1、窗口工作人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費，這筆費用去年算在政府基金支出中，今年算在一般公共預算財政撥款支出中。2、增加了稅務窗口公益性崗位人員經費等3、信息網絡及軟件購置更新。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額94.27萬元，其中：政府采購貨物支出1.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出93萬元。授予中小企業合同金額94.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額94.27萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無其他用車。  

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出的1個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金89.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對行政服務中心工作經費1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出89.4萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我中心2021年項目支出情況良好，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

組織對1個部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出352.03萬元，政府性基金預算支出40.08萬元。從評價情況來看，我中心2021年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

詳見部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價情況。

我中心2021年項目支出情況良好，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。（項目支出績效評價報告詳見附表）

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他城鄉社區方面的支出。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他國有土地使用權出讓收入安排方面的支出。

奉新縣行政服務中心2021年行政服務中心工作經費項目支出績效自評表2021年行政服務中心黨建經費項目支出績效自評表2021年行政服務中心項目支出績效評價報告2021年行政服務中心部門績效支出總報告