目 錄
第一部分 奉新縣行政服務中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣行政服務中心概況
一、部門主要職能
1、擬定行政服務中心的管理制度并組織實施。
2、對進駐或者退出行政服務中心的實施部門及其行政服務事項提出意見，報縣人民政府決定。
3、對依法由縣人民政府兩個以上部門實施的行政服務事項，建立聯(lián)辦會審制度。
4、對重大產業(yè)項目審批等行政服務事項，提供代理代辦服務。
5、對進入行政服務中心的各窗口及其工作人員進行日常管理、監(jiān)督和考核。
6、對縣本級經批準設立的部門專業(yè)辦事大廳及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心、公共資源交易站工作進行業(yè)務指導和考核。
7、為行政服務中心辦事大廳提供后勤保障。
8、負責全縣優(yōu)質服務和優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作的綜合協(xié)調和督查，并對損害經濟發(fā)展環(huán)境的人和事進行查處。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：奉新縣行政服務中心本級。本部門2020年年末實有人數8人，其中在職人員7人，退休人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計344.23萬元，其中年初結轉和結余82.22萬元，較2019年增加34.2萬元，增長71.22%；本年收入合計262萬元，較2019年減少2.66萬元，下降1%，主要原因是：2019年年末結轉結轉下年資金較多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入262萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計344.23萬元，其中本年支出合計 238.12萬元，較2019年增加7.66萬元，增長3.32%，主要原因是：正常波動；年末結轉和結余106.11萬元，較2019年增加23.89萬元，增長29.06%，主要原因是：贛服通款項要根據進度付款，余款未付清。
本年支出的具體構成為：基本支出238.12萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為133.69萬元，決算數為238.12萬元，完成年初預算的178.11%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為118.74萬元，決算數為165.45萬元，完成年初預算的139.34%，主要原因是：1、進駐窗口人員窗口考核費，2、稅務窗口公益性崗位人員經費，3、工程建設項目審批改革、“贛服通”3.0版宣傳推廣和錯時延時服務工作經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為6.97萬元，決算數為9.23萬元，完成年初預算的132.43%，主要原因是：退休人員增加，補繳職業(yè)年金。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為2.98萬元，決算數為2.32萬元，完成年初預算的77.85%，主要原因是：人員變動，正常波動。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元，決算數為56.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：1、窗口工作人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費，2、12345政府服務熱線中心費用和行政服務中心導詢員費用。
（五）住房保障支出年初預算數為5萬元，決算數為4.7萬元，完成年初預算的94%，主要原因是：正常波動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出181.7萬元，其中：
（一）工資福利支出114.63萬元，較2019年減少30.88萬元，下降21.22%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出46.25萬元，較2019年減少37.36萬元，下降44.68%，主要原因是：1、窗口工作人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費，2、12345政府服務熱線中心費用和行政服務中心導詢員費用。這兩筆費用去年算在一般公共預算財政撥款支出中，今年算在政府基金支出中。
（三）對個人和家庭補助支出20.82萬元，較2019年增加19.48萬元，增長14.53倍，主要原因是：發(fā)放去世同志的撫恤金。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.91萬元，決算數為1.9萬元，完成預算的99.48%，決算數較2019年減少0.02萬元，下降1.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.91萬元，決算數為 1.9萬元，完成預算的99.48 %，決算數較2019年減少0.02萬元，下降1.04 %，主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費。全年國內公務接待16批，累計接待150人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年持平，主要原因是：無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年持平，主要原因是:本單位無公務員用車。年末公務用車保有0輛，決算數較年初預算數持平的主要原因是：本單位無公務員用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出46.25萬元，較上年決算數減少37.36萬元，下降44.68%，主要原因是：1、窗口工作人員實行“朝九晚五”工作制午餐經費，2、12345政府服務熱線中心費用和行政服務中心導詢員費用。這兩筆費用去年算在一般公共預算財政撥款支出中，今年算在政府基金支出中。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無其他用車。九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出1個全面開展績效自評，共涉及資金49.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對行政服務中心工作經費1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出49.4萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我中心2020年項目支出情況良好，從預算到執(zhí)行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。
組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出122.69萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我中心2020年部門整體支出情況良好，從預算到執(zhí)行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映行政服務中心工作經費項目績效自評結果。（項目支出績效自評表詳見附表）
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，行政服務中心工作經費項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為 49.4萬元，執(zhí)行數為49.4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是辦件量15236件；二是超時辦件量0件；三是限時辦結率100%；四社會效益：深化“放管服”改革，推進“五型”政府建設，打造“四最”營商環(huán)境為目標，推行政務服務“三函”制度，促進了政務服務提速增效；建立政務服務“好差評”制度，強化窗口服務意識，促進了優(yōu)質服務水平和服務質量的進一步提升；穩(wěn)步推進12345政府服務熱線建設，暢通群眾訴求渠道，群眾滿意度進一步提高；強力推進“贛服通”3.0版奉新分廳建設，全縣106項特色服務事項在奉新分廳實現“掌上辦理”；推動惠企政策落實，設立惠企“政策兌現”代辦服務窗口；扎實推進工程建設項目審批制度改革，制定工改“一套機制”文件；嚴格落實雙休日及法定節(jié)假日錯時延時預約服務，實現企業(yè)和群眾在非工作日時間能辦事、辦成事，促進了營商環(huán)境的進一步優(yōu)化，中心各項工作均取得較好成效。發(fā)現的問題及原因：我中心在績效管理方面還有待改進和完善，項目支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規(guī)范和完善。
下一步改進措施：我中心將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我中心2020年項目支出情況良好，從預算到執(zhí)行和信息公開，都嚴格按相關制度要求進行。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。（項目支出績效評價報告詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
奉新縣行政服務中心.XLS2020年行政服務中心項目支出績效自評表（單位自評）.xls
2020年行政服務中心項目支出績效評價報告.doc
附件：
