目    錄

第一部分  奉新縣公共資源交易中心概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣公共資源交易中心概況

一、部門主要職能

負(fù)責(zé)為政府采購、工程招投標(biāo)、產(chǎn)權(quán)交易、土地交易等公共資源交易活動提供場所為公共資源交易各方提供服務(wù)，為信息發(fā)布提供平臺，為政府監(jiān)管提供條件；統(tǒng)一信息發(fā)布，統(tǒng)一開評標(biāo)區(qū)管理，統(tǒng)一專家?guī)欤y(tǒng)一受理報(bào)名，統(tǒng)一結(jié)果公示，統(tǒng)一收取保證金管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即奉新縣公共資源交易中心本級。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)9人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員3人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)218.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.68萬元，較2019年持平；本年收入合計(jì)169.17萬元，較2019年增加10.03萬元，增長6.3%，主要原因是：正常波動。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入169.17萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)218.85萬元，其中本年支出合計(jì)   144.3萬元，較2019年減少14.84萬元，下降9.33%，主要原因是：正常波動；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.55萬元，較2019年增加24.87萬元，增長50.06%，主要原因是：人員變動，支出減少，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出144.3萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為144.66萬元，決算數(shù)為144.3萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為126.25萬元，決算數(shù)為122.59萬元，完成年初預(yù)算的97.1%，主要原因是：正常波動。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.4萬元，決算數(shù)為11.91萬元，完成年初預(yù)算的141.78%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整，正常波動。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.99萬元，決算數(shù)為4.17萬元，完成年初預(yù)算的104.51%，主要原因是：正常波動。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.02萬元，決算數(shù)為5.63萬元，完成年初預(yù)算的93.52%，主要原因是：正常波動。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.3萬元，其中：

（一）工資福利支出107.57萬元，較2019年減少11.73萬元，下降9.83%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出34.93萬元，較2019年減少3.63萬元，下降9.41 %，主要原因是：從嚴(yán)控制一般性支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.8萬元，較2019年增加0.6萬元，增長50%，主要原因是：生活補(bǔ)貼支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.31萬元，決算數(shù)為1.31萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.01萬元，下降0.76 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.31萬元，決算數(shù)為  1.31萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年減少0.01萬元，下降0.76 %，主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待12批，累計(jì)接待115人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是:本單位無公務(wù)員用車。年末公務(wù)用車保有0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本單位無公務(wù)員用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.93萬元，較上年決算數(shù)減少3.63萬元，降低9.41 %，主要原因是：從嚴(yán)控制一般性支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金40萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對公共資源交易中心工作經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出40萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我中心2020年項(xiàng)目支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認(rèn)可。

組織對1個(gè)部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出144.66萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我中心2020年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認(rèn)可。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中反映公共資源交易中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表）

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，公共資源交易中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是交易場數(shù)254場；二是交易金額361007.69萬元；三是增收（節(jié)支）49118.91萬元；四社會效益：推進(jìn)全省網(wǎng)上中介服務(wù)超市平臺建設(shè)，在宜春市率先實(shí)行電子投標(biāo)保函，促進(jìn)了公共資源交易平臺規(guī)范管理到位。

下一步改進(jìn)措施：我中心將進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財(cái)政支出改革的特點(diǎn)，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)和完善財(cái)務(wù)管理辦法。按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

本部門2020年項(xiàng)目支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認(rèn)可。（績效項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告詳見附表）

第四部分  名詞解釋

 財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：用于其他的一般公共服務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。

奉新縣公共資源交易中心.XLS2020年交易中心項(xiàng)目支出績效自評表（單位自評）.xls2020年交易中心項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告.doc