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目 錄
第一部分 奉新縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分奉新縣公共資源交易中心2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣公共資源交易中心2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣公共資源交易中心2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
縣公共資源交易中心是主管招投標工作的縣人民政府組成部門（直屬機構），主要職責是：負責為政府采購、工程招投標、產權交易、土地交易等公共資源交易活動提供場所為公共資源交易各方提供服務，為信息發布提供平臺，為政府監管提供條件；統一信息發布，統一開評標區管理，統一專家庫，統一受理報名，統一結果公示和保證金管理。
二、部門基本情況
縣公共資源交易中心共有預算單位1個，包括委本級。編制人數12人，其中：全額事業編制12人。實有人數12人。其中：在職人數9人，全額事業人員9人、退休人員3人。
第二部分 奉新縣公共資源交易中心2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年縣公共資源交易中心收入預算總額為144.66萬元，較上年預算安排增加3.21萬元。其中：經費撥款收入121.66萬元，較上年預算安排增加0.21萬元；上年結轉（結余）23萬元，占較上年預算安排增加3萬元。
（二）支出預算情況
2020 年奉新縣公共資源交易中心預算總額為 144.66萬元, 較上年預算安排增加3.21萬元，其中：
按資金性質劃分：一般公共預算支出133.69萬元，較上年預算安排增加3.21萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 104.66萬元,較上年預算安排增加23.21萬元,包括：工資福利支出 90.79萬元,商品和服務支出13.8萬元,對個人和家庭的補助0.07萬元,項目支出40萬元,較上年預算安排減少20萬元,其中：工資福利支出24萬元,商品和服務支出14.5萬元,資本性支出 1.5萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出126.25萬元, 較上年預算安排增加4.45萬元;社會保障和就業支出8.4萬元,較上年預算安排減少1.8萬元;衛生健康支出 3.99萬元,較上年預算安排增加0.39萬元;住房保障支出6.02 元,較上年預算安排增加0.17 萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出114.79萬元,較上年預算安排增加11.07萬元;商品和服務支出28.3萬元,較上年預算安排減少8.38萬元;對個人和家庭的補助0.07萬元,較上年預算安排增加0.02萬元；資本性支出1.5萬元，較上年預算安排增加0.5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年縣公共資源交易中心財政撥款支出預算121.66萬元，較上年預算安排增加0.21萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務103.25萬元，較上年預算安排增加1.45萬元，社會保障和就業支業8.4萬元，較上年預算安排減少1.8萬元，衛生健康支出3.99萬元，較上年預算安排增加0.39萬元，住房保障支出6.02萬元，較上年預算安排增加0.17萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出 81.66萬元,較上年預算安排增加0.21萬元,包括:工資福利支出 72.79萬元,商品和服務支出8.8萬元,對個人和家庭的補助 0.07萬元；項目支出40萬元,較上年預算安排持平,包括:工資福利支出 24萬元,商品和服務支出14.5萬元,資本性支出 1.5萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算9.52萬元，比2019年預算減少0.58萬元，減少6.18%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門政府采購總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金40萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級項目情況說明
一級項目：政府采購委托業務經費
1）項目概述：為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見
2）立項依據：歷年預算安排
2）實施主體：奉新縣公共資源交易中心
3）實施周期：經常性項目
4）年度預算安排：2020年安排財政撥款40萬元
5）績效目標和指標
數量指標：集采目錄專家評審費
質量指標：為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見
成本指標：控制在40萬元以內
經濟效益指標：促進經濟發展
社會效益指標：防范社會風險
可持續影響指標：增強了經濟可持續發展內生動力
滿意度指標：縣直單位、各企業反映滿意
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣公共資源交易中心“三公”經費一般公共預算安排1.31萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費1.31萬元，比上年減1.92萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣公共資源交易中心2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
