目 錄
第一部分 奉新縣行政服務中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣行政服務中心2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣行政服務中心2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣行政服務中心2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣行政服務中心概況
一、部門主要職責
1、擬定行政服務中心的管理制度并組織實施。
2、對進駐或者退出行政服務中心的實施部門及其行政服務事項提出意見，報縣人民政府決定。
3、對依法由縣人民政府兩個以上部門實施的行政服務事項，建立聯辦會審制度。
4、對重大產業項目審批等行政服務事項，提供代理代辦服務。
5、對進入行政服務中心的各窗口及其工作人員進行日常管理、監督和考核。
6、對縣本級經批準設立的部門專業辦事大廳及鄉鎮便民服務中心、公共資源交易站工作進行業務指導和考核。
7、為行政服務中心辦事大廳提供后勤保障。
8、負責為政府采購、工程招投標、產權交易、土地交易等公共資源交易活動提供場所，為公共資源交易各方提供服務，為信息發布提供平臺，為政府監管提供條件；統一信息發布，統一開評標區管理，統一專家庫管理，統一受理報名，統一結果公示，統一交易服務費收取和保證金管理。
9、貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》，負責全縣集中采購資金的繳撥管理；制定政府集中采購具體操作方案并組織實施；接受采購單位委托，簽訂或組織簽訂采購合同并督促合同履行。
10、負責全縣優質服務和優化經濟發展環境工作的綜合協調和督查，并對損害經濟發展環境的人和事進行查處。
11、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣行政服務中心共有預算單位1個，包括機關本級和12345政府服務熱線中心。編制人數14人，其中：事業執行公務員編制9人，事業編制5人。實有人數7人，其中：在職人數7人，包括事業執行公務員編制人員7人和事業編制0人。
第二部分 奉新縣行政服務中心2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年縣行政服務中心收入預算總額為133.69萬元，較上年預算安排減少13.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入122.69萬元，較上年預算安排減少12.94萬元，上年結轉（結余）11萬元，較上年預算安排減少1萬元。
（二）支出預算情況
2020年縣行政服務中心支出預算總額為133.69萬元，較上年預算安排減少13.94萬元，其中：
按資金性質劃分：一般公共預算支出133.69萬元，較上年預算安排減少13.94萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出73.29萬元，較上年預算安排減少12.94元，包括：工資福利支出59.39萬元、商品和服務支出13.03萬元、對個人和家庭的補助支出0.87萬元；項目支出60.4萬元，較上年預算安排減少1萬元，包括工資福利支出29萬元、商品和服務支出28.4萬元、資本性支出（基本建設）3萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出118.74萬元，較上年預算安排減少9.74萬元；社會保障與就業支出6.97萬元，較上年預算安排減少3.24萬元；衛生健康支出2.98萬元，較上年預算安排減少0.13萬元；住房保障支出5萬元，較上年預算安排減少0.83萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出88.39萬元，較上年預算安排減少3.68萬元；商品和服務支出41.43萬元，較上年預算安排減少9.73萬元；對個人和家庭的補助支出0.87萬元，較上年預算安排減少0.53萬元，資本性支出（基本建設）3萬元，與上年預算安排持平。
（三）財政撥款支出情況
2020年縣行政服務中心財政撥款支出預算總額122.69萬元，較上年預算安排減少12.94萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出107.74萬元，較上年預算安排減少8.74萬元；社會保障與就業支出6.97萬元，較上年預算安排減少3.24萬元；衛生健康支出2.98萬元，較上年預算安排減少0.13萬元；住房保障支出5萬元，較上年預算安排減少0.83萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出73.29萬元，較上年預算安排減少12.94元，包括工資福利支出59.39萬元、商品和服務支出13.03萬元、對個人和家庭的補助支出0.87萬元；項目支出49.4萬元，較上年預算安排持平，包括：工資福利支出18萬元、商品和服務支出28.4萬元、資本性支出（基本建設）3萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年縣行政服務中心機關運行費預算13.03萬元，比2019年預算減少0.63萬元，下降4.61%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年縣行政服務中心政府采購總額3萬元,其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門無車輛。無單價50萬元（含）以上通用設備，無單價100萬元（含）以上專用設備。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金49.4萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級項目項目情況說明
一級項目：行政服務中心經費
（1）項目概述：深入推進縣行政服務中心標準化建設，嚴格做到“五到位”：即窗口人員、項目、環節全部進廳到位，提升行政效能到位，優質服務到位，規范窗口管理到位，強化執紀問責到位，原單位不得再受理和辦理任何政務服務業務，做到“窗口之外無審批”。目前，進駐中心大廳窗口單位24個，進駐政務服務事項433項，進駐率達76%。
（2）實施主體：奉新縣行政服務中心
（3）實施方案：依托全省政務服務網和“一窗受理”綜合服務平臺，按照“線上線下辦理、免費郵寄證照”服務模式，大力實施“一次辦好”和“一次不跑”政務服務，先后公布三批“一次辦好、一次不跑”政務服務事項清單，目前，全縣“一次辦好”、“一次不跑”政務服務事項538項，占比達94%。積極推進“減證便民”，減材料，優流程，采取部門核查、信息共享、告知承諾、取消廢止等措施，共取消調整36個單位371項證明材料。
（4）實施周期：經常性項目
（5）年度預算安排：2020年安排財政撥款49.4萬元
（6）績效目標和指標
質量指標：進一步提升“互聯網+政務服務”水平，按照“應上盡上”原則，全縣572項政務服務事項全部實行政務服務標準化編制，辦理時限比法定時限壓縮70%以上，并全部錄入到江西政務服務網中，通過線上辦理、免費郵寄等方式，均可實現“一網通辦”，網上可辦率達100%。
時效指標：依托“互聯網+政務服務”平臺，推動政務服務事項全程網上辦、郵遞辦，讓“數據多跑路、群眾少跑腿”，全縣“一次辦好、一次不跑”政務服務事項538項，占比達94%；強力推進“贛服通”奉新分廳建設，在全省率先上線運行，全縣130項高頻事項在“贛服通”奉新分廳實現“掌上辦理”；嚴格落實雙休日及法定節假日錯時延時預約服務，實現企業和群眾在非工作日時間能辦事、辦成事。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：便民、規范、廉潔、高效
滿意度指標：辦事群眾反映滿意度100%。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年行政服務中心“三公”經費年初預算安排1.91萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費1.91萬元，比上年減少1.45萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣行政服務中心2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
