目 錄
第一部分 奉新縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
負責為政府采購、工程招投標、產權交易、土地交易等公共資源交易活動提供場所為公共資源交易各方提供服務，為信息發布提供平臺，為政府監管提供條件；統一信息發布，統一開評標區管理，統一專家庫，統一受理報名，統一結果公示，統一交易服務費收取和保證金管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，即：奉新縣公共資源交易中心。
本部門2018年年末編制人數12人，其中事業編制12人；年末實有人數9人，其中在職人員9人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計183.79萬元，其中年初結轉和結余51.53萬元，較2017年減少9.97萬元，下降16.21%；本年收入合計132.26萬元，較2017年增加9.86萬元，增長8.06%，主要原因是：養老保險、年金、住房公積金等基數增加了。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入132.26萬元，占 100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計183.79萬元，其中本年支出合計134.11萬元，較2017年增加1.74萬元，增長1.31%，主要原因是：正常波動；年末結轉和結余49.68萬元，較2017年減少1.85萬元，減少3.59%，主要原因是：總體支出增加，結余結轉減少。
本年支出的具體構成為：基本支出134.11萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為124.38萬元，決算數為134.11萬元，完成年初預算的107.82%。
（一）一般公共服務支出年初預算數為103.52萬元，決算數為113.4萬元，完成年初預算的109.54%，主要原因是：根據日常工作安排需要，正常波動。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為11.03萬元，決算數為11.52萬元，完成年初預算的104.44%，主要原因是：按預算進度正常支出；
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為3.44萬元，決算數為3.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算進度正常支出；
（四）住房保障支出年初預算數為6.39萬元，決算數為5.75萬元，完成年初預算的89.98%，主要原因是：基數調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出134.11萬元，其中：
（一）工資福利支出105.81萬元，較2017年增加9.43萬元，增長9.78%，主要原因是：養老保險、年金、住房公積金等基數增加了。
（二）商品和服務支出24.9萬元，較2017年增加6.65萬元，增長36.44%，主要原因是：辦公用房常要維修、招商引資要接待、精準扶貧力度加大了、扶貧第一書記出勤率很高。
（三）對個人和家庭補助0萬元，較2017年減少14.97萬元，下降100%，主要原因是：本年支出經濟分類改革，無住房公積金支出。
（四）資本性支出3.4萬元，較2017年增加0.64萬元，增長23.19%，主要原因是：本年信息網絡軟件購置更新。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.25萬元，決算數為 3.24萬元，完成預算的99.69%，決算數較2017年減少0.01萬元，下降0.31 %。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與2017年持平。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為 3.25萬元，決算數為 3.24萬元，完成預算的99.7%，決算數較2017年增加減少0.01萬元，下降0.31%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，從嚴控制三公經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車采購計劃。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年持平。決算數較年初預算數持平的主要原因是：公車改革后，本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出28.3萬元。較年初預算數增加18.98萬元，增長203.65 %，主要原因是：辦公用房常要維修、招商引資要接待、精準扶貧力度加大了、扶貧第一書記出勤率很高。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額1.8萬元，其中：政府采購貨物支出 1.8萬元。授予中小企業合同金額1.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.8萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛。單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門2018年無一般公共預算項目支出，未開展項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
