?目 錄
第一部分 奉新縣行政服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣行政服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
1、擬定行政服務(wù)中心的管理制度并組織實施。
2、對進(jìn)駐或者退出行政服務(wù)中心的實施部門及其行政服務(wù)事項提出意見，報縣人民政府決定。
3、對依法由縣人民政府兩個以上部門實施的行政服務(wù)事項，建立聯(lián)辦會審制度。
4、對重大產(chǎn)業(yè)項目審批等行政服務(wù)事項，提供代理代辦服務(wù)。
5、對進(jìn)入行政服務(wù)中心的各窗口及其工作人員進(jìn)行日常管理、監(jiān)督和考核。
6、對縣本級經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的部門專業(yè)辦事大廳及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、公共資源交易站工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核。
7、為行政服務(wù)中心辦事大廳提供后勤保障。
8、負(fù)責(zé)全縣優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的綜合協(xié)調(diào)和督查，并對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的人和事進(jìn)行查處。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：奉新縣行政服務(wù)中心。
本部門2018年年末編制人數(shù)14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人；年末實有人數(shù)9人，其中在職人員9人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計222.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.52萬元，較2017年增加22.52萬元，凈增22.52萬元；本年收入合計200.16萬元，較2017年增加31.75萬元，增長18.85%，主要原因是：2018年成立了12345政府服務(wù)熱線辦公室。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入200.16萬元，占 100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 222.68萬元，其中本年支出合計174.66萬元，較2017年增加28.77萬元，增長19.72%，主要原因是：新招入工作人員一名。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.02萬元，較2017年增加25.5萬元，增長113.23%，主要原因是：本年收入增多，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)也成比例相應(yīng)增多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出174.66萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為123.91萬元，決算數(shù)為174.66萬元，完成年初預(yù)算的 141%。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為106.7萬元，決算數(shù)為124.1萬元，完成年初預(yù)算的116.31%，主要原因是：因工作安排需要，調(diào)整了預(yù)算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.25萬元，決算數(shù)為9.43萬元，完成年初預(yù)算的101.95%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為2.68萬元，決算數(shù)為2.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.28萬元，決算數(shù)為5.39萬元，完成年初預(yù)算的102.08%。主要原因是：人員基數(shù)調(diào)整。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為33.06萬元，較年初預(yù)算凈增33.06萬元，主要原因是：年中追加工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出141.6萬元，其中：
（一）工資福利支出129.45萬元，較2017年增加33.04萬元，增長34.27%，主要原因是：2018年成立了12345政府服務(wù)熱線辦公室，增加了人員。
（二）商品和服務(wù)支出12.14萬元，較2017年減少27.83萬元，下降69.63%，主要原因是：根據(jù)需要，2017年各項經(jīng)濟(jì)分類支出較多。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。較2017年減少9.52萬元，下降100%，主要原因是：本年支出經(jīng)濟(jì)分類改革，無住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.38萬元，決算數(shù)為 3.37萬元，完成預(yù)算的99.7%，決算數(shù)較2017年減少0.01萬元，下降0.3 %。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)與2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費安排。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 3.38萬元，決算數(shù)為 3.37萬元，完成預(yù)算的99.7%，決算數(shù)較2017年增加減少0.01萬元，下降0.3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年持平，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車采購計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：公車改革后，本單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.98%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出，正常波動。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門2018年無一般公共預(yù)算項目支出，未開展項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件：
