第一部分 奉新縣行政服務(wù)中心概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
二、 部門(mén)基本情況
第二部分 奉新縣行政服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、 2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣行政服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 部門(mén)收入總表
三、 部門(mén)支出總表
四、 財(cái)政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣行政服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 奉新縣行政服務(wù)中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、擬定行政服務(wù)中心的管理制度并組織實(shí)施。
2、對(duì)進(jìn)駐或者退出行政服務(wù)中心的實(shí)施部門(mén)及其行政服務(wù)事項(xiàng)提出意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府決定。
3、對(duì)依法由縣人民政府兩個(gè)以上部門(mén)實(shí)施的行政服務(wù)事項(xiàng)，建立聯(lián)辦會(huì)審制度。
4、對(duì)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目審批等行政服務(wù)事項(xiàng)，提供代理代辦服務(wù)。
5、對(duì)進(jìn)入行政服務(wù)中心的各窗口及其工作人員進(jìn)行日常管理、監(jiān)督和考核。
6、對(duì)縣本級(jí)經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的部門(mén)專(zhuān)業(yè)辦事大廳及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、公共資源交易站工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核。
7、為行政服務(wù)中心辦事大廳提供后勤保障。
8、負(fù)責(zé)為政府采購(gòu)、工程招投標(biāo)、產(chǎn)權(quán)交易、土地交易等公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所，為公共資源交易各方提供服務(wù)，為信息發(fā)布提供平臺(tái)，為政府監(jiān)管提供條件；統(tǒng)一信息發(fā)布，統(tǒng)一開(kāi)評(píng)標(biāo)區(qū)管理，統(tǒng)一專(zhuān)家?guī)旃芾恚y(tǒng)一受理報(bào)名，統(tǒng)一結(jié)果公示，統(tǒng)一交易服務(wù)費(fèi)收取和保證金管理。
9、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，負(fù)責(zé)全縣集中采購(gòu)資金的繳撥管理；制定政府集中采購(gòu)具體操作方案并組織實(shí)施；接受采購(gòu)單位委托，簽訂或組織簽訂采購(gòu)合同并督促合同履行。
10、負(fù)責(zé)全縣優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的綜合協(xié)調(diào)和督查，并對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的人和事進(jìn)行查處。
11、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
縣行政服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括機(jī)關(guān)本級(jí)和12345政府服務(wù)熱線中心。編制人數(shù)14人，其中：事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制9人，事業(yè)編制5人。實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)9人，包括事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制人員8人和事業(yè)編制1人。
第二部分 奉新縣行政服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年縣行政服務(wù)中心收入預(yù)算總額為147.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少22.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入135.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.72萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34.37萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年縣行政服務(wù)中心支出預(yù)算總額為147.63萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出86.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.69萬(wàn)元，包括：工資福利支出71.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出61.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.34萬(wàn)元，包括：工資福利支出20.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.5萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出128.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.59萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出10.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.43萬(wàn)元；住房保障支出5.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.55萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出92.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.06萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出51.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.13萬(wàn)元；行政事業(yè)性項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少89.74萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年縣行政服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算135.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.72萬(wàn)元，其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出116.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.78萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出10.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.43萬(wàn)元；住房保障支出5.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.55萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:基本支出86.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.12萬(wàn)元,包括:工資福利支出71.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出13.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出49.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.6萬(wàn)元，包括：工資福利支出13.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.5萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年縣行政服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算13.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.42%。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年縣行政服務(wù)中心政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金49.4萬(wàn)元。其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金0萬(wàn)元。
一級(jí)項(xiàng)目：行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：深入推進(jìn)縣行政服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)格做到“五到位”：即窗口人員、項(xiàng)目、環(huán)節(jié)全部進(jìn)廳到位，提升行政效能到位，優(yōu)質(zhì)服務(wù)到位，規(guī)范窗口管理到位，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)到位，原單位不得再受理和辦理任何政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)，做到“窗口之外無(wú)審批”。目前，進(jìn)駐中心大廳窗口單位24個(gè)，進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)433項(xiàng)，進(jìn)駐率達(dá)76%。
（2）實(shí)施主體：奉新縣行政服務(wù)中心
（3）實(shí)施方案：依托全省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)和“一窗受理”綜合服務(wù)平臺(tái)，按照“線上線下辦理、免費(fèi)郵寄證照”服務(wù)模式，大力實(shí)施“一次辦好”和“一次不跑”政務(wù)服務(wù)，先后公布三批“一次辦好、一次不跑”政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單，目前，全縣“一次辦好”、“一次不跑”政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)538項(xiàng)，占比達(dá)94%。積極推進(jìn)“減證便民”，減材料，優(yōu)流程，采取部門(mén)核查、信息共享、告知承諾、取消廢止等措施，共取消調(diào)整36個(gè)單位371項(xiàng)證明材料。
（4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
（5）年度預(yù)算安排：2019年安排財(cái)政撥款49.4萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)：進(jìn)一步提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平，按照“應(yīng)上盡上”原則，全縣572項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全部實(shí)行政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化編制，辦理時(shí)限比法定時(shí)限壓縮70%以上，并全部錄入到江西政務(wù)服務(wù)網(wǎng)中，通過(guò)線上辦理、免費(fèi)郵寄等方式，均可實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”，網(wǎng)上可辦率達(dá)100%。
時(shí)效指標(biāo)：依托“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全程網(wǎng)上辦、郵遞辦，讓“數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿”，全縣“一次辦好、一次不跑”政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)538項(xiàng)，占比達(dá)94%；強(qiáng)力推進(jìn)“贛服通”奉新分廳建設(shè)，在全省率先上線運(yùn)行，全縣130項(xiàng)高頻事項(xiàng)在“贛服通”奉新分廳實(shí)現(xiàn)“掌上辦理”；嚴(yán)格落實(shí)雙休日及法定節(jié)假日錯(cuò)時(shí)延時(shí)預(yù)約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和群眾在非工作日時(shí)間能辦事、辦成事。
成本指標(biāo)：總支出控制在部門(mén)預(yù)算支出內(nèi)。
社會(huì)效益指標(biāo)：便民、規(guī)范、廉潔、高效
滿意度指標(biāo)：辦事群眾反映滿意度100%。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年行政服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.36萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)3.36萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：本年無(wú)公務(wù)用車(chē)采購(gòu)計(jì)劃。
第三部分 奉新縣行政服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反映本部門(mén)日常運(yùn)行的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
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