第一部分 奉新縣公共資源交易中心概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣公共資源交易中心2019年部門預算情況說明
一、 2019年部門預算收支情況說明
二、 2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣公共資源交易中心2019年部門預算表一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣公共資源交易中心2019年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
負責為政府采購、工程招投標、產權交易、土地交易等公共資源交易活動提供場所為公共資源交易各方提供服務，為信息發布提供平臺，為政府監管提供條件；統一信息發布，統一開評標區管理，統一專家庫，統一受理報名，統一結果公示，統一交易服務費收取和保證金管理。
二、部門基本情況
2019年縣公共資源交易中心管理委員會共有預算單位1個，包括委員會本級。編制數12人，其中：事業執行公務員編制12人。實有人數8人，其中：在職人數6人。退休人員2人。
第二部分 奉新縣公共資源交易中心2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年縣公共資源交易中心收入預算總額為141.45萬元，較上年預算安排減少82.18萬元，其中：財政撥款收入121.45萬元，較上年預算安排減少2.93萬元；上年結轉（結余）20萬元，較上年預算安排減少79.25萬元。
（二）支出預算情況
2019年縣公共資源交易中心支出預算總額為141.45萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出81.45萬元，較上年預算安排減少15.34萬元，包括：工資福利支出72.02萬元，商品和服務支出9.38萬元，對個人和家庭補助支出0.05萬元；項目支出60萬元，較上年預算安排減少66.84萬元，包括：工資福利支出31.7萬元，商品和服務支出27.3萬元，資本性支出1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出121.8萬元，較上年預算安排減少80.97萬元；社會保障與就業支出10.2萬元，較上年預算安排減少0.83萬元；衛生健康支出3.6萬元，較上年預算安排增加0.16萬元；住房保障支出5.85萬元，較上年預算安排減少0.54萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出103.72萬元，較上年預算安排增加19.48萬元；商品和服務支出36.68萬元，較上年預算安排增加24.16萬元；對個人和家庭補助支出0.05萬元，較上年預算安排增加0.02萬元；資本性支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元；行政事業性項目支出0萬元，較上年預算安排減少126.84萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年縣公共資源交易中心財政撥款支出預算121.45萬元，較上年預算安排減少2.93萬元，其中：
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出101.8萬元，較上年預算安排減少1.72萬元；社會保障與就業支出10.2萬元，較上年預算安排減少0.83萬元；衛生健康支出3.6萬元，較上年預算安排增加0.16萬元；住房保障支出5.85萬元，較上年預算安排減少0.54萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出81.45萬元,較上年預算安排減少2.93萬元,包括:工資福利支出72.02萬元,商品和服務支出9.38萬元，對個人和家庭補助支出0.05萬元；項目支出40萬元,較上年預算安排持平，包括：工資福利支出11.7萬元，商品和服務支出27.3萬元，資本性支出1萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣公共資源交易中心機關運行費預算9.38萬元，較上年預算安排增加0.06萬元，增長0.64%。
（六）政府采購情況
2019年縣公共資源交易中心政府采購總額3萬元,其中：政府采購貨物預算3萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年底，本部門無車輛。無單價50萬元（含）以上通用設備，無單價100萬元（含）以上專用設備。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金40萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
一級項目：政府采購委托業務經費
1）項目概述：為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見
2）立項依據：歷年預算安排
2）實施主體：奉新縣公共資源交易中心
3）實施周期：經常性項目
4）年度預算安排：2019年安排財政撥款40萬元
5）績效目標和指標
數量指標：集采目錄專家評審費
質量指標：為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見
成本指標：控制在40萬元以內
經濟效益指標：促進經濟發展
社會效益指標：防范社會風險
可持續影響指標：增強了經濟可持續發展內生動力
滿意度指標：縣直單位、各企業反映滿意
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年奉新縣公共資源交易中心“三公”經費一般公共預算安排3.23萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費3.23萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：厲行節約，從嚴控制三公經費支出。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣公共資源交易中心2019年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）反映本部門日常運行的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
附件：
