奉新縣東墾場2025年部門預算

目  錄

第一部分  奉新縣東墾場概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣東墾場2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣東墾場2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

    二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣東墾場概況

一、部門主要職責

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各企業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境保護工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2025年奉新縣東墾場共有預算單位1個。

編制人數小計15人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業編制人數15人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計46人,其中：在職人數小計22人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數15人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計1人,退休人數小計19人,遺屬人數4人。

第二部分  奉新縣東墾場2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣東墾場2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年奉新縣東墾場收入預算總額為1130萬元，較上年預算安排減少1420萬元，其中：財政撥款收入1130萬元,較上年預算安排減少910萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排持平;事業收入0萬元,較上年預算安排持平;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排持平；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排持平；上級補助收入 0萬元,較上年預算安排持平；其他收入0萬元，較上年預算安排減少30萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排持平；國庫集中支付結轉0萬元，較上年預算安排持平；其他資金結轉0萬元，較上年預算安排持平。

（二）支出預算情況

2025年奉新縣東墾場支出預算總額為1130萬元，較上年預算安排減少1420萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出532.65萬元,較上年預算安排減少217.35萬元;其中：工資福利支出314.7萬元,商品和服務支出141.15萬元,對個人和家庭的補助55萬元,資本性支出21.8萬元；項目支出597.35萬元,較上年預算安排減少1202.65萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出597.35萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出190萬元,較上年預算安排減少530萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排持平;公共安全支出5萬元,較上年預算安排減少5萬元;教育支出420萬元,較上年預算安排減少615萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排減少5萬元;文化旅游體育與傳媒支出25萬元,較上年預算安排增加15萬元;社會保障和就業支出125萬元,較上年預算安排減少20萬元;衛生健康支出30萬元,較上年預算安排增加5萬元;節能環保支出48萬元,較上年預算安排減少12萬元;城鄉社區支出40萬元,較上年預算安排減少50萬元;農林水支出217萬元,較上年預算安排減少203萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排持平;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排持平;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排增加持平;金融支出0萬元,較上年預算安排持平;自然資源海洋氣象等支出0 萬元,較上年預算安排持平;住房保障支出30萬元,較上年預算安排持平；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排持平;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排持平；其他支出0萬元,較上年預算安排持平。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出314.7萬元,較上年預算安排減少47.2萬元;商品和服務支出738.5萬元,較上年預算安排減少959.6萬元;對個人和家庭的補助55萬元,較上年預算安排減少35萬元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排持平；資本性支出（基本建設）10萬元,較上年預算安排減少40萬元；資本性支出21.8萬元,較上年預算安排減少28.2萬元；對企業補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排持平；對企業補助0萬元,較上年預算安排持平；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排持平；其他支出0萬元,較上年預算安排減少350萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣東墾場財政撥款支出預算總額1130萬元,較上年預算安排減少1070萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出190萬元,較上年預算安排減少180萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排持平;公共安全支出5萬元,較上年預算安排減少5萬元;教育支出420萬元,較上年預算安排減少615萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排減少5萬元;文化旅游體育與傳媒支出25萬元,較上年預算安排增加15萬元;社會保障和就業支出125萬元,較上年預算安排減少20萬元;衛生健康支出30萬元,較上年預算安排增加5萬元;節能環保支出48萬元,較上年預算安排減少12萬元;城鄉社區支出40萬元,較上年預算安排減少50萬元;農林水支出217萬元,較上年預算安排減少203萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排持平;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排增加持平;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排持平;金融支出0萬元,較上年預算安排持平;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排持平;住房保障支出30萬元,較上年預算安排增加持平；糧油物資儲備支出 0萬元,較上年預算安排持平;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排持平；其他支出0萬元,較上年預算安排持平。

按支出項目類別劃分：基本支出532.65萬元,較上年預算安排減少217.35萬元;其中：工資福利支出314.7萬元,商品和服務支出141.15萬元,對個人和家庭的補助55 萬元,資本性支出21.8萬元；項目支出597.35萬元,較上年預算安排減少852.65萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出597.35萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算760.3萬元，比2024年預算減少937.8萬元，下降55.2%，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，縮減開支。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額22.75萬元，其中：政府采購貨物預算5.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算16.85萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）中小企業項目情況說明

（1）項目概述

通過項目實施，鼓勵中小企業創業創新，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，兌現企業相關扶持政策，管好財政資金，增強財政實力。

（2）立項依據

奉新縣人民政府辦公室關于印發《奉新縣鼓勵扶持企業相關政策的通知》奉府辦發〔2022〕14號 ，根據歷年來該項目預算資金及2024年該項目資金預算情況，結合東墾場自身發展實際，進行測算立項。

（3）實施主體

奉新縣東風墾殖場

（4）實施方案

該項目分別設置了成本、產出、效益、滿意度指標，指標設置符合要求，同時三級指標結合了項目實際情況，能夠較好反映項目預期，設置合理。在項目實施前，對項目開展了可行性分析，通過全面分析，該項目可行。

（5）實施周期

2025年1月-2025年12月

（6）年度預算安排

2025年安排財政撥款560萬元

（7）績效目標和績效指標

二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

2025年奉新縣東墾場“三公”經費一般公共預算安排28萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年安排保持一致，主要原因是：本單位無因公出國需求，未安排相關預算支出。

公務接待費21.7萬元，比上年減0.73萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。

公務用車運行維護費6.3萬元，比上年減0.08萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車運行支出，公務用車運行維護費費用只減不增。

公務用車購置費0萬元，比上年安排保持一致，主要原因是：本單位無公務用車購置計劃，未安排相關預算支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。

（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。

（七）衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。

（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。

（九）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。

（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2025年東墾場部門預算公開表

奉新縣東墾場部門整體支出績效目標表