奉新縣東墾場(chǎng)2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東墾場(chǎng)概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  東墾場(chǎng)2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 東墾場(chǎng) 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東墾場(chǎng)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年東墾場(chǎng)共有預(yù)算部門1個(gè)。編制人數(shù)小計(jì)16人,其中：全額撥款事業(yè)編制人數(shù)16人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)40人,其中：在職人數(shù)小計(jì)：20人。退休人數(shù)小計(jì)19人，離休人數(shù)1人。

第二部分  東墾場(chǎng)2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東墾場(chǎng)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年奉新縣東墾場(chǎng)收入預(yù)算總額為2550萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少457萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2200萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的86.27%，較上年預(yù)算安排減少777萬(wàn)元；其他收入350萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加320萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年奉新縣東墾場(chǎng)支出預(yù)算總額為2550萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少457萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出750萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.41%，較上年預(yù)算安排增加233.32萬(wàn)元，包括工資福利支出361.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出248.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90萬(wàn)元、資本性支出50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1800萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的70.58%，較上年預(yù)算安排減少690.32萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出1450萬(wàn)元、其他支出350萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出720萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.23%，較上年預(yù)算安排增加369萬(wàn)元；公共安全支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.39%，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；教育支出1035萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的40.59%，較上年預(yù)算安排減少836萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.19%，較上年預(yù)算安排減少25萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.39%，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出145萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.68%，較上年預(yù)算安排增加65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.98%，較上年預(yù)算安排減少54萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.35%，較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.52%，較上年預(yù)算安排增加77萬(wàn)元；農(nóng)林水支出420萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.47%，較上年預(yù)算安排減少61萬(wàn)元；住房保障支出30萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.17%，較上年預(yù)算安排增加28萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出361.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.19%，較上年預(yù)算安排增加125.1萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1698.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的66.59%，較上年預(yù)算安排減少1000.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.53%，較上年預(yù)算安排增加53.71萬(wàn)元；資本性支出50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.96%，較上年預(yù)算安排增加44.98萬(wàn)元；其他支出350萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.72%，較上年預(yù)算安排增加320萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年奉新縣東墾場(chǎng)財(cái)政撥款支出預(yù)算2200萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的86.27%，較上年預(yù)算安排減少777萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出750萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.09%，較上年預(yù)算安排增加233.32萬(wàn)元，包括工資福利支出361.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出248.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90萬(wàn)元、資本性支出50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1450萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65.9%，較上年預(yù)算安排減少1010.32萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出1450萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出370萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.81%，較上年預(yù)算安排增加19萬(wàn)元；公共安全支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.45%，較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元；教育支出1035萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的47.04%，較上年預(yù)算安排減少836萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.23%，較上年預(yù)算安排減少25萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.45%，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出145萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.59%，較上年預(yù)算安排增加65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.13%，較上年預(yù)算安排減少54萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.72%，較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.09%，較上年預(yù)算安排增加77萬(wàn)元；農(nóng)林水支出420萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的19.09%，較上年預(yù)算安排減少61萬(wàn)元；住房保障支出30萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.36%，較上年預(yù)算安排增加28萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出361.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.45%，較上年預(yù)算安排增加125.1萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1698.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的77.18%，較上年預(yù)算安排減少1000.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4%，較上年預(yù)算安排增加53.71萬(wàn)元；資本性支出50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.27%，較上年預(yù)算安排增加44.98萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年奉新縣東墾場(chǎng)政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年奉新縣東墾場(chǎng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1698.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1035.82萬(wàn)元，下降61%。
    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）中小企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.中小企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鼓勵(lì)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，兌現(xiàn)企業(yè)相關(guān)扶持政策，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

奉新縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《奉新縣鼓勵(lì)扶持企業(yè)相關(guān)政策的通知》奉府辦發(fā)[2022]14號(hào) ，根據(jù)歷年來(lái)該項(xiàng)目預(yù)算資金及2024年該項(xiàng)目資金預(yù)算情況，結(jié)合東墾場(chǎng)自身發(fā)展實(shí)際，進(jìn)行測(cè)算立項(xiàng)。

（3）實(shí)施主體

奉新縣東風(fēng)墾殖場(chǎng)

（4）實(shí)施方案

該項(xiàng)目分別設(shè)置了成本、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置符合要求，同時(shí)三級(jí)指標(biāo)結(jié)合了項(xiàng)目實(shí)際情況，能夠較好反映項(xiàng)目預(yù)期，設(shè)置合理。在項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目開展了可行性分析，通過(guò)全面分析，該項(xiàng)目可行。

（5）實(shí)施周期

2024年1月-2024年12月

（6）年度預(yù)算安排

2024年安排財(cái)政撥款1220萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年奉新縣東墾場(chǎng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28.81萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)需求，未安排相關(guān)預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)22.43萬(wàn)元，比上年減0.07萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬(wàn)元，比上年減0.02萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，未安排相關(guān)預(yù)算支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年?yáng)|墾場(chǎng)部門預(yù)算公開表

奉新縣東墾場(chǎng)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表