東墾場2022年度部門決算
目 錄
第一部分 東墾場部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 東墾場部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本場與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展；
（二）制定并組織實施各分場建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作；
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
（一）納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
（二）本部門2022年年末實有人數 40人，其中在職人員18人，離休人員 2人，退休人員20人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附表：2022年東墾部門決算公開表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2656.01萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少853.49萬元，下降 24.3 %。主要原因是：政策性調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2656.01 萬元。其中一般公共預算財政撥款收入2656.01元，占100 %；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2656.01萬元，較2021年減少853.34 萬元，下降24.3 %，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化。年末結轉和結余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2656.01萬元，占100%；項目支出 0萬元，占 0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出對附屬單位補助支出、上繳上級支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2828萬元，決算數為2656.01萬元，完成年初預算的 93.92 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為402萬元，決算數為 451.3 萬元，完成年初預算的 112 %，主要原因是：公用經費增加。
（二）公共安全支出年初預算數為50萬元，決算數為50 萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因是：與預算一致，收支平衡。
（三）科學技術支出年初預算數為 30萬元，決算數為 30 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：與預算一致，收支平衡。
（四）教育支出年初預算數為1662萬元，決算數為 1411.16 萬元，完成年初預算的 84.9%，主要原因是：小學教育支出減少。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為20萬元，決算數為 20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：與預算一致，收支平衡。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為 90萬元，決算數為 86.54 萬元，完成年初預算的96.15%，主要原因是：正常支出差距，人員減少。
（七）衛生健康支出年初預算數為 79萬元，決算數為 79 萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：與預算一致，收支平衡。
（八）城鄉社區支出年初預算數為13萬元，決算數為26萬元，完成年初預算的200 %，主要原因是：城鄉社區追加項目增加。
（九）農林水支出年初預算數為481萬元，決算數為 500.75 萬元，完成年初預算的104%，主要原因是：農業、天然林保護增加資金。
（十）住房保障支出年初預算數為1萬元，決算數為1.26 萬元，完成年初預算的126%，主要原因是：做好住房保障，人員調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2656.01 萬元，其中：
（一）工資福利支出 274.21 萬元，較2021年減少45.2萬元，下降14%，主要原因是：政策性調整人員補助等支出。
（二）商品和服務支出 2286.06 萬元，較2021年減少109.36 萬元，下降4.5 %，主要原因是：維護費用等非生產性支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出 95.75 萬元，較2021年增加73.33萬元，增長327%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加5.05萬元，減少100%，主要原因是：今年未在本級列支。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 30.68萬元，決算數為 30.68 萬元，完成全年預算的 100 %，決算數較2021年減少0.52萬元，下降1.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，決算數較2021年持平，主要原因是無出國計劃安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：0。
（二）公務接待費支出全年預算數為23.63 萬元，決算數為 23.63萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年持平，增長0%，主要原因是無變化。決算數較全年預算數持平的主要原因是：與預算一致，收支平衡。全年國內公務接待101批，累計接待1477人次，主要為：業務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出決算數 7.06 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年持平，全年購置公務用車 0 輛，主要原因是：沒有發生公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出年初預算數為7.06萬元，決算數為7.06萬元，完成決算的100%，決算數較上年下降 0萬元。主要原因是：與預算一致，收支平衡。年末公務用車有 2 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出972.52萬元，較上年決算數減少1427.95萬元，降低59.5 %，主要原因是：人員編制數量減少，落實過緊日子要求壓減各項支出等原因。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0.56萬元，其中：政府采購貨物支出 0.56 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0.56萬元，占授予中小企業合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開表《國有資產占用情況表》。
2022年部門無新購置車輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
根據要求，我鄉加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件：2022年度東墾場部門決算公開表附件
附件：
