第一部分 奉新縣東風墾殖場概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣東風墾殖場2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣東風墾殖場2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣東風墾殖場2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣東風墾殖場概況
一、部門主要職責
一、 部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2021年年末實有人數27人，其中在職人員27人，離休人員5人；
第二部分 奉新縣東風墾殖場2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
一、收入預算情況說明
本部門2021年度收入總計2263.4萬元，較上年增加12.27%；主要原因是：本年收入增收。本年收入的具體構成為財政撥款收入2263.4萬元，占100% 。
（二）支出預算情況
按支出項目類別劃分：基本支出2263.4萬元，較上年預算安排減少321.3萬元，包括工資福利支出171萬元，商品和服務支出1770.85萬元，對個人和家庭的補助321.55萬元；項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出年初預算數為117.2萬元，較上年預算安排增加21.3萬元；公共安全支出年初預算數為50萬元，較上年預算安排減少0萬元；教育支出年初預算數為1216萬元，較上年預算安排減少121.2萬元；科學技術支出年初預算數為30萬元，較上年預算安排減少2萬元；文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為20萬元，較上年預算安排減少3萬元；社會保障和就業支出年初預算數為225.2萬元，較上年預算安排減少30.2萬元；衛生健康支出年初預算數200萬元，較上年預算安排減少14萬元；節能環保支出年初預算數為100萬元，較上年預算安排減少23萬元；農林水支出年初預算數為284萬元，較上年預算安排增加32萬元；住房保障支出年初預算數為10萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出171萬元，較上年預算安排減少12.2萬元，商品和服務支出1770.85萬元，較上年預算安排減少281.3萬元，對個人和家庭的補助321.55萬元，較上年預算安排減少37.2萬元。
三、財政撥款支出預算情況說明
本部門2021年度財政撥款支出年初預算數為2263.4萬元，其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出年初預算數為117.2萬元，較上年預算安排增加21.3萬元；公共安全支出年初預算數為50萬元，較上年預算安排減少0萬元；教育支出年初預算數為1216萬元，較上年預算安排減少121.2萬元；科學技術支出年初預算數為30萬元，較上年預算安排減少2萬元；文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為20萬元，較上年預算安排減少3萬元；社會保障和就業支出年初預算數為225.2萬元，較上年預算安排減少30.2萬元；衛生健康支出年初預算數200萬元，較上年預算安排減少14萬元；節能環保支出年初預算數為100萬元，較上年預算安排減少23萬元；農林水支出年初預算數為284萬元，較上年預算安排增加32萬元；住房保障支出年初預算數為10萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出171萬元，較上年預算安排減少12.2萬元，商品和服務支出1770.85萬元，較上年預算安排減少281.3萬元，對個人和家庭的補助321.55萬元，較上年預算安排減少37.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
本部門2021年度財政撥款支出按經濟分類科目分：
工資福利支出171萬元，較上年減少1.1%，主要原因是：人員減少等；
商品和服務支出1770.85萬元，較上年增加27.2%，主要原因是：維護費用等非生產性支出增加。
對個人和家庭補助支出321.55萬元，較上年增加0.65%，主要原因是：政策性調整撫恤性生活補助等支出。
（四）政府性基金情況
無，單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本部門2021年度機關運行經費支出301萬元，較年初預算數增加61萬元，增長23.1 %，主要原因是：人員增資和資產運行維護支出增加。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額預算0.1萬元，其中：政府采購貨物預算0.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目概述：日常運轉經費
1、二級項目：數量指標
1）項目概述：完成縣委縣政府安排的全部工作
2）立項依據：往年支出安排
3）實施主體：奉新縣東風墾殖場
4）實施方案：推動日常運轉穩定
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2263.4萬元
7）績效目標和指標
二、2021年“三公”經費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經費支出年初預算數為30.7萬元其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，預算數為零萬元，完成預算的 %，預算數較上年增長（下降） %。主要原因是：沒有發生因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為23.63萬元，預算數較上年下降2.2萬元。
（三）公務用車購置費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是無此項支出。
（四）公務用車運行維護費支出年初預算數為7.07萬元，預算數較上年下降1.9萬元。
第三部分 奉新縣東風墾殖場2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
其他人大事務支出：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
其他公共安全支出：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學技術支出：反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
其他衛生健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
其他節能環保支出：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
其他農林水支出：反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。
