目 錄
第一部分 東墾場部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東墾場部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，包括：東墾場人民政府。
本部門2019年年末職工人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員5人，退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)2564.23萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.54萬元，主要原因是：政策性調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1867.07萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)2313.05萬元，其中本年支出合計(jì)2313.05萬元，主要原因是：政策性調(diào)整減少支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.61萬元主要原因是：支出大于收入導(dǎo)致結(jié)余減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1765.23萬元，占78.21%；項(xiàng)目支出5478.82萬元，占21.79%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4660萬元，決算數(shù)為2313.05萬元，完成年初預(yù)算的62.9%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為210萬元，決算數(shù)為195萬元，完成年初預(yù)算的99.35%，主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為23萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為2200萬元，決算數(shù)為1785.23萬元，完成年初預(yù)算的85.23%，主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，決算數(shù)為23.56萬元，完成年初預(yù)算的65.23%，主要原因是：政策性調(diào)整支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2313.05萬元，其中：
（一）工資福利支出520.78萬元，較2018年減少20.1萬元，下降3.2 %，主要原因是：支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出1632.59萬元，較2018年減少350.1萬元，下降16 %，主要原因是：支出減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出423.2萬元，較2018年減少26萬元，下降2.6 %，主要原因是：支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為55.4萬元，決算數(shù)為55.38萬元，完成年初預(yù)算的99.2%，決算數(shù)較2018年增減少0.1萬元，下降0.01 %，其中：
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.9萬元，決算數(shù)為15.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.1萬元，下降0.1 %。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出39.48萬元，年初預(yù)算數(shù)為39.5萬元，決算數(shù)為39.48萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2018年減少0.1萬元，下降0.1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：支出減少；。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1023.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少225.1萬元，降低12.65 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額110.23萬元，其中：政府采購貨物支出110.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.23萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)上級要求，我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請預(yù)算資金。（2）按照“誰申請資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績效目標(biāo)上報財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)進(jìn)行績效監(jiān)控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規(guī)的要求，對有關(guān)績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。
第三部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
