目 錄
第一部分 奉新縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣自然資源局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣自然資源局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
奉新縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
(一）履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
(二）負責自然資源調查監測評價。
(三）負責自然資源統一確權登記工作。
(四）負責自然資源資產有償使用工作。
(五）負責自然資源的合理開發利用。
(六）負責建立空間規劃體系并監督實施。
(七）負責統籌國土空間生態修復。
(八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
(九）負責管理地質勘查相關工作。
(十）負責礦產資源管理工作。
(十一）負責本級以上礦產資源勘查、開采的安全日常管理，負責查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護全縣正常的礦產資源勘查、開采秩序。
(十二）配合有關部門組織開展礦山安全專項整治，對縣人民政府或授權安全生產監督管理部門決定關閉的礦山企業，依法依規注（吊）銷采礦許可證。
(十三）負責測繪地理信息管理工作。
(十四）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。
(十五）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。
(十六）負責全縣房地產交易管理。
(十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣自然資源局共有預算單位1個，包括奉新縣自然資源局本級。
編制人數小計133人,其中：行政編制人數14人,全部補助事業編制人數119人。實有人數小計155人,其中：在職人數小計112人,行政在職人數10人,全部補助事業在職人數102人。退休人數小計40人,遺屬人數3人。
第二部分 奉新縣自然資源局2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣自然資源局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣自然資源局收入預算總額為1918.26萬元，較上年預算安排減少58.94萬元。其中：財政撥款收入1618.26萬元,較上年預算安排增加121.06萬元，主要原因是人員新增;其他收入300萬元，較上年預算安排減少180萬元，主要是往來資金減少。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣自然資源局支出預算總額為1918.26萬元，較上年預算安排減少58.94萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1479.8萬元,較上年預算安排增加121.06萬元;其中：工資福利支出1347.6萬元,商品和服務支出101.38萬元,對個人和家庭的補助30.82萬元；項目支出438.46萬元,較上年預算減少180萬元;其中：工資福利支出17.08萬元,商品和服務支出293萬元,對個人和家庭的補助30.38萬元,資本性支出98萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出174.31萬元,較上年預算安排增加6.15萬元;衛生健康支出69.43萬元,較上年預算安排增加2.15萬元;自然資源海洋氣象等支出1592.09萬元,較上年預算安排減少69.78萬元;住房保障支出82.43萬元,較上年預算安排增加2.54萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1364.68萬元,較上年預算安排增加49.72萬元;商品和服務支出394.38萬元,較上年預算安排增加251.71萬元;對個人和家庭的補助61.2萬元,較上年預算安排增加31.63萬元;資本性支出98 萬元,較上年預算安排減少2萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少390萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣自然資源局財政撥款支出預算總額1618.26萬元,較上年預算安排增加121.06萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出174.31萬元,較上年預算安排增加6.15萬元;衛生健康支出69.43萬元,較上年預算安排增加2.15萬元;自然資源海洋氣象等支出1292.09萬元,較上年預算安排增加110.22萬元;住房保障支出82.43萬元,較上年預算安排增加2.54萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1479.8萬元,較上年預算安排增加121.06萬元;其中：工資福利支出1347.6萬元,商品和服務支出101.38萬元,對個人和家庭的補助30.82萬元；項目支出138.46萬元,較上年預算安排一致;其中：工資福利支出17.08萬元,商品和服務支出33萬元,對個人和家庭的補助30.38萬元,資本性支出58萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算101.38萬元，比2024年預算減少0.29萬元，下降0.29%，主要原因是開源節流。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額125.5萬元，其中：政府采購貨物預算125.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0 輛、其他用車5輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）不動產登記收費及黨建經費項目情況說明
（1）項目概述
不動產登記收費及黨建項目經費。
（2）立項依據
根據《國家發展改革委 財政部關于不動產登記收費有關政策問題的通知》（財稅〔2016〕79號）、《財政部 國家發展改革委關于不動產登記收費標準等有關問題的通知》（發改價格規〔2016〕2559號）和《財政部 國家發展改革委關于減免部分行政事業性收費有關政策的通知》（財稅〔2019〕45號）的政策依據進行不動產登記收費，并根據黨政機關的政策要求安排黨建項目經費。
（3）實施主體
奉新縣自然資源局
（4）實施方案
由縣非稅局收費，財政撥款。
（5）實施周期
實施周期為一年。
（6）年度預算安排
2025年預算安排138.46萬元。
（7）績效目標和績效指標
績效目標：該項目用于部門黨建相關工作開展和不動產確權登記工作開展，全年計劃開展不少于8次黨建活動，不動產確權登記數不少于1.5萬本，加強黨的建設、提高黨員素質、推動部門黨建事業發展，保障不動產登記工作正常開展。
績效指標：
1、成本指標
a、經濟成本指標：項目成本＝143.08萬元。
2、產出指標
a、數量指標：辦理登記業務件數≥15000件；
黨組理論學習研討次數≥8次。
b、質量指標：登記業務辦結率≥95%；
提升全局干職工的思想覺悟及政治素養。
c、時效指標：不動產登記服務期限≤1年；
開展黨建學習及時性=100%。
3、效益指標
a、社會效益指標：有利于實現單位職能，提高政府公信力；深化政務服務“放管服”改革，有效提升審批效率；優化不動產登記營商環境。
4、滿意度指標
a、服務對象滿意度：公眾滿意度≥95%。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣自然資源“三公”經費一般公共預算安排33.82萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費13.64萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費20.18萬元，比上年減0.22萬元，主要原因是：厲行勤儉節約。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
