目 錄
第一部分 奉新縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣自然資源局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣自然資源局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
奉新縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
(一）履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
(二）負責自然資源調查監測評價。
(三）負責自然資源統一確權登記工作。
(四）負責自然資源資產有償使用工作。
(五）負責自然資源的合理開發利用。
(六）負責建立空間規劃體系并監督實施。
(七）負責統籌國土空間生態修復。
(八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
(九）負責管理地質勘查相關工作。
(十）負責礦產資源管理工作。
(十一）負責本級以上礦產資源勘查、開采的安全日常管理，負責查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護全縣正常的礦產資源勘查、開采秩序。
(十二）配合有關部門組織開展礦山安全專項整治，對縣人民政府或授權安全生產監督管理部門決定關閉的礦山企業，依法依規注（吊）銷采礦許可證。
(十三）負責測繪地理信息管理工作。
(十四）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。
(十五）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。
(十六）負責全縣房地產交易管理。
(十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣自然資源局部門共有預算單位1個，包括奉新縣自然資源局。縣自然資源局內設股室6個，包括辦公室、耕地保護股、國土空間規劃股、自然資源調查登記股、自然資源開發利用股、地質礦產股；內設機構4個，包括土地收購儲備中心、自然資源執法大隊、國土空間調查規劃服務中心、不動產登記中心。
編制人數小計133人,其中：行政編制人數14人,全部補助事業編制人數119人。實有人數小計151人，其中：在職人數小計110人,行政在職人數11人,全部補助事業在職人數99人。離休人數小計0人,退休人數小計37人,遺屬人數4人。
第二部分 奉新縣自然資源局2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣自然資源局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣自然資源局收入預算總額為1977.2萬元，較上年預算安排減少245.28萬元。其中：財政撥款收入1497.2萬元，占收入預算總額的75.72%，較上年預算安排減少125.28萬元；其他收入480萬元，占收入預算總額的24.28%，較上年預算安排減少120萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣自然資源局支出預算總額為1977.2萬元，較上年預算安排減少245.28萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1358.74萬元，占支出預算總額的68.72%，較上年預算安排增加36.26萬元，包括工資福利支出1227.5萬元、商品和服務支出91.67萬元、對個人和家庭的補助29.57萬元、資本性支出10萬元；項目支出618.46萬元，占支出預算總額的31.28%，較上年預算安排減少281.54萬元，包括工資福利支出87.46萬元、商品和服務支出51萬元、資本性支出90萬元、其他支出390萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出168.16萬元，占支出預算總額的8.51%，較上年預算安排增加2.96萬元；衛生健康支出67.28萬元，占支出預算總額的3.4%，較上年預算安排增加13.87萬元；自然資源海洋氣象等支出1661.87萬元，占支出預算總額的84.05%，較上年預算安排增加336.89萬元；住房保障支出79.89萬元，占支出預算總額的4.04%，較上年預算安排減少1萬元；其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少600萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1314.96萬元，占支出預算總額的66.51%，較上年預算安排增加30.36萬元；商品和服務支出142.67萬元，占支出預算總額的7.22%，較上年預算安排減少36.2萬元；對個人和家庭的補助29.57萬元，占支出預算總額的1.5%，較上年預算安排增加0.56萬元；資本性支出100萬元，占支出預算總額的5.05%，較上年預算安排減少30萬元；其他支出390萬元，占支出預算總額的19.72%，較上年預算安排減少210萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣自然資源局財政撥款支出預算1497.2萬元，占支出預算總額的75.72%，較上年預算安排減少125.28萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1358.74萬元，占支出預算總額的90.75%，較上年預算安排增加36.26萬元，包括工資福利支出1227.5萬元、商品和服務支出91.67萬元、對個人和家庭的補助29.57萬元、資本性支出10萬元；項目支出138.46萬元，占支出預算總額的9.25%，較上年預算安排減少161.54萬元，包括工資福利支出87.46萬元、商品和服務支出51萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出168.16萬元，占支出預算總額的11.23%，較上年預算安排增加2.96萬元；衛生健康支出67.28萬元，占支出預算總額的4.49%，較上年預算安排增加13.87萬元；自然資源海洋氣象等支出1181.87萬元，占支出預算總額的78.94%，較上年預算安排減少143.11萬元；住房保障支出79.89萬元，占支出預算總額的5.34%，較上年預算安排減少1萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1314.96萬元，占支出預算總額的87.83%，較上年預算安排增加30.36萬元；商品和服務支出142.67萬元，占支出預算總額的9.53%，較上年預算安排減少36.2萬元；對個人和家庭的補助29.57萬元，占支出預算總額的1.97%，較上年預算安排增加0.56萬元;資本性支出10萬元，占支出預算總額的0.67%，較上年預算安排減少120萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣自然資源局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣自然資源局國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年機關部門運行費預算101.67萬元，比2023年預算增加8.8萬元，增長9.48%。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額100萬元，其中：政府采購貨物預算100萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛；其他用車5輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）不動產登記收費及黨建經費項目情況說明
（1）項目概述
不動產登記收費及黨建項目經費。
（2）立項依據
根據《國家發展改革委 財政部關于不動產登記收費有關政策問題的通知》（財稅〔2016〕79號）、《財政部 國家發展改革委關于不動產登記收費標準等有關問題的通知》（發改價格規〔2016〕2559號）和《財政部 國家發展改革委關于減免部分行政事業性收費有關政策的通知》（財稅〔2019〕45號）的政策依據進行不動產登記收費，并根據黨政機關的政策要求安排黨建項目經費。
（3）實施主體
奉新縣自然資源局
（4）實施方案
由縣非稅局收費，財政撥款。
（5）實施周期
實施周期為一年。
（6）年度預算安排
2024年預算安排138.46萬。
（7）績效目標和績效指標
績效目標：實現不動產登記收費及黨建項目經費等項目預期。
績效指標：
1、成本指標
a、經濟成本指標：項目成本＝300萬元。
2、產出指標
a、數量指標：項目成果轉化率≥90%。
b、質量指標：項目達到預期。
c、時效指標：在本年度完成。
3、效益指標
a、經濟效益指標：不增加財政負擔。
b、社會效益指標：有利于實現單位職能，提高政府公信力。
c、生態效益指標：對生態環境不產生危害。
4、滿意度指標
a、服務對象滿意度：滿意度≥95%。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣自然資源局“三公”經費一般公共預算安排34.04萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費13.64萬元，比上年增0萬元，主要原因是：厲行勤儉節約。
公務用車運行維護費20.4萬元，比上年減0.2萬元，主要原因是：厲行勤儉節約。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
