奉新縣自然資源局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣自然資源局部門概況
一、部門主要職能
縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
(一）履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
(二）負責自然資源調查監測評價。
(三）負責自然資源統一確權登記工作。
(四）負責自然資源資產有償使用工作。
(五）負責自然資源的合理開發利用。
(六）負責建立空間規劃體系并監督實施。
(七）負責統籌國土空間生態修復。
(八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
(九）負責管理地質勘查相關工作。
(十）負責礦產資源管理工作。
(十一）負責本級以上礦產資源勘查、開采的安全日常管理，負責查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護全縣正常的礦產資源勘查、開采秩序。
(十二）配合有關部門組織開展礦山安全專項整治，對縣人民政府或授權安全生產監督管理部門決定關閉的礦山企業，依法依規注（吊）銷采礦許可證。
(十三）負責測繪地理信息管理工作。
(十四）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。
(十五）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。
(十六）負責全縣房地產交易管理。
(十七）統一領導和管理縣林業局。
(十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣自然資源局本級。
本部門2022年年末實有人數108人，其中在職人員108人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員37人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計7062.46萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計7062.46萬元，較2021年增加1256.44萬元，增長22%，主要原因是：資產運行維護支出和信息系統運行維護支出增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入7062.46萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計7062.46萬元，其中本年支出合計7062.46萬元，較2021年增加1256.44萬元，增長22%，主要原因是：資產運行維護支出和信息系統運行維護支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出3534.82萬元，占50%；項目支出3527.64萬元，占50%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為5604.9萬元，決算數為7062.46萬元，完成年初預算的126%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為96.33萬元，決算數為156.97萬元，完成年初預算的163%，主要原因是：退休人員死亡，撫恤金增加。
（二）衛生健康支出年初預算數為55.82萬元，決算數為63.17萬元，完成年初預算的113%，主要原因是：人員新增。
（三）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為129.55萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新增地質災害防治經費。
（四）城鄉社區支出年初預算數為3711.89萬元，決算數為 3527.64萬元，完成年初預算的95%，主要原因是：政府性基金支出減少。
（五）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1668.61萬元，決算數為3112.91萬元，完成年初預算的187%，主要原因是：資產運行維護支出和信息系統運行維護支出增加。
（六）住房保障支出年初預算數為72.25萬元，決算數為72.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員退休。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3534.82萬元，其中：
（一）工資福利支出1399.42萬元，較2021年增加453.32 萬元，增長48%，主要原因是：人員新增，調整工資及績效。
（二）商品和服務支出232.09萬元，較2021年減少3.82萬元，下降2%，主要原因是：厲行勤儉節約。
（三）對個人和家庭補助支出112.48萬元，較2021年增加64.15萬元，增長133%，主要原因是：退休人員死亡，撫恤金增加。
（四）資本性支出1790.83萬元，較2021年增加1651.44萬元，增長1185%，主要原因是：資產運行維護支出和信息系統運行維護支出增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為34.07萬元，決算數為34.07萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少44.05萬元，下降56%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加 0萬元，增長0%，主要原因是因公出國（境）無經費安排。決算數與全年預算數一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。
（二）公務接待費支出全年預算數為13.64萬元，決算數為13.64萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少4.34萬元，下降24%，主要原因是遵守中央八項規定，厲行勤儉節約。決算數與全年預算數一致。全年國內公務接待196批，累計接待1447人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出20.43萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置經費安排，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無公務用車購置安排；公務用車運行維護費支出全年預算數為20.43萬元，決算數為20.43萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加9.81萬元，增長92%，主要原因是機構職能增加，用車次數增加，年末公務用車保有5輛。決算數較全年預算數一致。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出2022.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1647.62萬元，增長439%，主要原因是：資產運行維護支出和信息系統運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額864.5萬元，其中：政府采購貨物支出47.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出817.05萬元。授予中小企業合同金額864.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額864.5萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是下屬事業單位公車改革保留車輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金555萬元，占項目支出總額的16%。
組織對“互聯網+不動產登記系統升級改造”、“奉新縣巷口含鋰瓷石礦詳查”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出555萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年度這兩個項目的項目績效目標已全部完成，項目支出績效評價得分為優，并且各項工作都有序推進，較好地完成了全年任務目標，預算資金支出合理，財務管理制度健全，支出績效目標執行到位。
組織對奉新縣自然資源局部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3534.82萬元，政府性基金預算支出3527.64萬元。其中，對奉新縣自然資源局部門整體支出分別委托縣審計局、縣財政局開展績效評價。從評價情況來看，預算資金支出合理，財務管理制度健全，支出績效目標執行到位。
（二）部門決算中項目績效自評結果
奉新縣自然資源局2022年度部門績效自評報告
一、本部門項目績效目標情況
2022年，我部門共實施項目44個，主要項目績效目標情況如下：
1、互聯網+不動產登記系統升級改造項目:項目整體目標是全面實現“互聯網+不動產登記”，推動不動產登記服務模式的創新，提升不動產登記服務能力，全面便民利企。
2、奉新縣地質災害基層防災能力建設項目:項目整體目標是完成奉新縣地質災害基層防災能力建設2022年年度工作。
3、奉新縣2022年度第一批次城市、集鎮及第二批次城市建設用地耕地開墾費項目：項目整體目標是保障耕地開墾經費，保護耕地面積不降低。
4、奉新縣巷口含鋰瓷石礦詳查項目:以含鋰瓷石礦為勘查礦種，對鋰礦伴生有益組份開展綜合評價，基本查明礦區內的含鋰瓷石礦資源，并編制詳查報告，為下一步勘查或礦山開發提供地質依據。
二、單位自評工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
本次績效評價是對單位及所屬單位2022年實施的項目進行評價，目的在于通過對項目實施情況的調查，以及項目資金使用情況的核查，從項目相關制度建設及執行方面、項目投入產出的成效方面、項目能力建設和項目影響力等方面進行評價。總結經驗，發現問題，提出項目今后實施的改進意見和建議。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
根據工作安排，部門本級開展單位自評，主管部門審核匯總，本次自評采用了資料審查、綜合評價等評價方式，使用了比較法、公眾評價法等績效評價方法。
（三）績效評價工作過程。
為做好本次自評工作，重點圍繞項目預算執行情況、產出情況、效益情況以及滿意度四個方面設計指標體系，進行評價分析并進行評價打分。首先審查項目資料，包括項目檔案、財務資料等，然后通過實地走訪了解項目的實施情況，同時開展問卷調查，了解相關人員對看法，納入評分體系。根據工作安排，2月份完成了單位自評，3月份完成了部門整體支出績效自評等工作，并根據工作要求，評價結果全部上傳預算績效管理一體化系統。
三、綜合評價結論
本次自評項目共44個，其中自評90分以上的33個，80分-90分的3個,80分-60分的0個，60分以下的8個，其中優秀等次占總數的75%。
四、績效目標完成總體情況分析
本部門所立項目基本完成了既定的工作任務，達到了預期的績效目標。通過對績效目標的分析，總體情況如下：
（一）預算執行率指標情況
在進行自評的44個項目中，預算執行率100%的29個，占項目總數的6%，預算執行率60%以下的9個，其中6個項目，因項目正在進行采購程序或未開展，預算執行率為0%。
（二）成本指標情況
成本指標設置為20分，在自評的44個項目中，得分18分以上的項目有33個。
（三）產出指標情況
產出指標設置為40分，在自評的44個項目中，得分38分以上的項目有33個。
（四）效益指標情況
效益指標設置為40分，在自評的44個項目中，得分38分以上的項目有33個。
（五）滿意度指標情況
滿意度指標設置為10分，在自評的44個項目中，得分8分以上的項目有33個。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
（一)原因分析
2022年度44個項目自評，8個項目全年執行率與全年預算數有偏離，預算完成率及支付進度率不高，問題如下：預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。同時績效目標設置不準確，在自評時難以量化評分。
1）個別項目受疫情等影響，如開發城區及三個鄉鎮標定地價制訂工作技術服務該項目，因疫情影響開展時間較晚，導致項目進度延緩。
2）資金撥付不及時，如：2008-2021年批而未用土地清數建庫年度更新項目該項目經費下半年才撥付到位，導致資金撥付不及時，預算執行率偏低。
(二）改進措施
科學合理地編制預算，提高部門預算編制工作的科學化精細化水平。全年預算經費，制定階段性支出計劃目標、夯實實施計劃。財務人員及業務辦公室互相協調全力配合，加強支付進度的監控，提高預算執行率。科學設置績效目標，按照績效目標清晰、細化、可衡量的要求，為績效監控、績效自評工作開展打好基礎。
六、績效自評結果應用情況
績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點，是預算績效管理的重要環節。根據績效預算管理要求，我部門將繼續縱深推進評價結果應用，建立長效機制，把項目績效評價結果作為下一年度安排部門預算和考核（單位）工作績效目標的重要依據，進一步優化財政資源配置。在編制2023年度部門預算中，實現預算和績效管理一體化，確保預算績效管理工作取得實效。
建立績效評價結果報告和公開制度，將項目支出績效自評結果繼續在政府門戶網站公開，以增強財政資金使用的透明度，發揮績效評價對財政資金的跟蹤問效作用和決策信息反饋作用。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“互聯網+不動產登記系統升級改造”項目部門評價報告和“奉新縣巷口含鋰瓷石礦詳查”項目部門評價報告（見附件）
第四部分 名詞解釋
收入科目：
財政撥款：指縣財政當年撥付的資金
支出科目：
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第五部分 附 件
附件：
