目 錄
第一部分 奉新縣自然資源局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣自然資源局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣自然資源局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣自然資源局概況
一、部門主要職責
奉新縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
(一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
(二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
(三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。
(四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
(五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。
(六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
(七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。
(八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
(九）負責管理地質(zhì)勘查相關工作。
(十）負責礦產(chǎn)資源管理工作。
(十一）負責本級以上礦產(chǎn)資源勘查、開采的安全日常管理，負責查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護全縣正常的礦產(chǎn)資源勘查、開采秩序。
(十二）配合有關部門組織開展礦山安全專項整治，對縣人民政府或授權安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門決定關閉的礦山企業(yè)，依法依規(guī)注（吊）銷采礦許可證。
(十三）負責測繪地理信息管理工作。
(十四）根據(jù)縣委、縣政府授權，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實關于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。
(十五）負責涉及自然資源、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記信訪案件的調(diào)查處理，指導全縣自然資源系統(tǒng)的信訪工作。
(十六）負責全縣房地產(chǎn)交易管理。
(十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣自然資源局共有預算單位 1 個，包括內(nèi)設6個股室：辦公室、耕地保護股、國土空間規(guī)劃股、自然資源調(diào)查登記股、自然資源開發(fā)利用股、地質(zhì)礦產(chǎn)股。下屬4個事業(yè)單位：土地收購儲備中心、自然資源執(zhí)法大隊、國土空間調(diào)查規(guī)劃服務中心、不動產(chǎn)登記中心。
編制人數(shù)小計133人,其中：行政編制人數(shù)14人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)119人。實有人數(shù)小計145人,其中：在職人數(shù)小計108人,行政在職人數(shù)13人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)95人。退休人數(shù)小計37人,遺屬人數(shù)4人。
第二部分 奉新縣自然資源局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣自然資源局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年奉新縣自然資源局收入預算總額為2222.48萬元,較上年預算安排減少3382.42萬元;財政撥款收入1622.48萬元,占收入預算總額的73%，較上年預算安排減少3982.42萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元；其他收入600萬元,占收入預算總額的27%，較上年預算安排增加600 萬元。
(二)支出預算情況
2023年奉新縣自然資源局支出預算總額為2222.48萬元,較上年預算安排減少3382.42萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1322.48萬元,占支出預算總額的59.5%，較上年預算安排增加368.97萬元;其中：工資福利支出1190.6萬元,商品和服務支出92.87萬元,對個人和家庭的補助29.01萬元,資本性支出10萬元；項目支出900萬元,占支出預算總額的40.5%，較上年預算安排減少3751.39萬元;其中：工資福利支出94萬元,商品和服務支出86萬元,資本性支出120萬元，其他支出600萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出165.2萬元,占支出預算總額的7.43%，較上年預算安排增加68.87萬元;衛(wèi)生健康支出53.41萬元,占支出預算總額的2.4%，較上年預算安排減少2.41萬元;自然資源海洋氣象等支出1324.98萬元,占支出預算總額的59.62%，較上年預算安排減少343.63萬元;住房保障支出78.89萬元,占支出預算總額的3.55%，較上年預算安排增加6.64萬元；其他支出600萬元,占支出預算總額的27%，較上年預算安排增加600萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1284.6萬元,占支出預算總額的57.8%，較上年預算安排增加203.56萬元;商品和服務支出178.87萬元,占支出預算總額的8.05%，較上年預算安排減少4209.78萬元;對個人和家庭的補助29.01萬元,占支出預算總額的1.3%，較上年預算安排增加23.8萬元;資本性支出130萬元,占支出預算總額的5.85%，較上年預算安排增加0萬元；其他支出 600萬元,占支出預算總額的27%，較上年預算安排增加600萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣自然資源局財政撥款支出預算總額1622.48萬元,占支出預算總額的73%，較上年預算安排減少3982.42萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出165.2萬元,占財政撥款支出預算總額的10.18%，較上年預算安排增加68.87萬元;衛(wèi)生健康支出53.41萬元,占財政撥款支出預算總額的3.3%，較上年預算安排減少2.41萬元;自然資源海洋氣象等支出1324.98萬元,占財政撥款支出預算總額的81.66%，較上年預算安排減少343.63萬元;住房保障支出78.89萬元,占財政撥款支出預算總額的4.86%，較上年預算安排增加6.64萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1322.48萬元,占財政撥款支出預算總額的81.51%，較上年預算安排增加368.97萬元;其中：工資福利支出1190.6萬元,占財政撥款支出預算總額的73.38%，商品和服務支出92.87萬元,占財政撥款支出預算總額的5.72%，對個人和家庭的補助29.01萬元,占財政撥款支出預算總額的1.79%，資本性支出10萬元；占財政撥款支出預算總額的0.62%，。項目支出300萬元,占財政撥款支出預算總額的18.49%，較上年預算安排減少3751.39萬元;其中：工資福利支出94萬元,占財政撥款支出預算總額的5.79%，商品和服務支出86萬元,占財政撥款支出預算總額的5.3%，資本性支出120萬元占財政撥款支出預算總額的7.4%，。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1284.6萬元,占財政撥款支出預算總額的79.18%，較上年預算安排增加203.56萬元;商品和服務支出178.87萬元,占財政撥款支出預算總額的11.02%，較上年預算安排減少4209.78萬元;對個人和家庭的補助29.01萬元,占財政撥款支出預算總額的1.79%，較上年預算安排增加23.8萬元;資本性支出130萬元,占財政撥款支出預算總額的8.01%，較上年預算安排增加0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算92.87萬元，比2022年預算增加0.61萬元，增長0.66%。
財政部《地方預決算公開操作規(guī)范》明確的口徑，機關運行經(jīng)費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額130萬元,其中: 政府采購貨物預算130萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛5輛,其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車5輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）不動產(chǎn)登記收費及黨建經(jīng)費項目情況說明
1）項目概述
不動產(chǎn)登記收費及黨建經(jīng)費項目主要內(nèi)容是1、不動產(chǎn)登記中心承擔不動產(chǎn)首次登記、變更登記、轉移登記、注銷登記、更正登記、異議登記、預告登記、查封登記等相關事務性、技術性、輔助性工作。
2.持續(xù)抓好干部隊伍建設：一是抓好黨建工作；二是帶好隊伍；三是進一步提升廉潔自律能力；四是抓好其他工作。
2）立項依據(jù)
根據(jù)《國家發(fā)展改革委 財政部關于不動產(chǎn)登記收費有關政策問題的通知》（財稅〔2016〕79號）、《財政部 國家發(fā)展改革委關于不動產(chǎn)登記收費標準等有關問題的通知》（發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號）和《財政部 國家發(fā)展改革委關于減免部分行政事業(yè)性收費有關政策的通知》（財稅〔2019〕45號）的政策依據(jù)進行不動產(chǎn)登記收費，并根據(jù)黨政機關的政策要求安排黨建項目經(jīng)費。
3）實施主體
奉新縣自然資源局
4）實施方案
由縣不動產(chǎn)登記中心根據(jù)不動產(chǎn)登記收費標準開具江西省非稅收入一般繳款書，群眾根據(jù)繳款金額繳款，由縣非稅局進行統(tǒng)計后再由財政局以經(jīng)費形式撥款至縣自然資源局，用作于業(yè)務經(jīng)費及黨建經(jīng)費。
5）實施周期
實施周期為2023年1月1日-2023年12月31日。
6）年度預算安排
2023年預算安排300萬。
7）績效目標和績效指標
根據(jù)相關不動產(chǎn)條例進行不動產(chǎn)合法合規(guī)登記，保障不動產(chǎn)登記工作順利開展，嚴格按照政策進行不動產(chǎn)登記工作，更好地為民服務，便民利民。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年奉新縣自然資源局"三公"經(jīng)費財政撥款安排 34.06 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待13.64萬元,比上年減4.34萬元，主要原因是： 厲行勤儉節(jié)約。
公務用車運行20.42萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是： 厲行勤儉節(jié)約 。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
