?
目 錄
第一部分 奉新縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣自然資源局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
奉新縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。
(二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
(三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
(四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
(五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
(六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
(七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。
(八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
(九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。
(十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
(十一）負(fù)責(zé)本級(jí)以上礦產(chǎn)資源勘查、開采的安全日常管理，負(fù)責(zé)查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護(hù)全縣正常的礦產(chǎn)資源勘查、開采秩序。
(十二）配合有關(guān)部門組織開展礦山安全專項(xiàng)整治，對(duì)縣人民政府或授權(quán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門決定關(guān)閉的礦山企業(yè)，依法依規(guī)注（吊）銷采礦許可證。
(十三）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
(十四）根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。
(十五）負(fù)責(zé)涉及自然資源、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣自然資源系統(tǒng)的信訪工作。
(十六）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)交易管理。
(十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
奉新縣自然資源局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)135人，其中：行政編制人數(shù)16人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)119人，實(shí)有人數(shù)小計(jì)147人，其中：在職人數(shù)小計(jì)105人，包括行政在職人數(shù)13人、全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)92人；退休人員39人，遺屬補(bǔ)助人員3人。
第二部分奉新縣自然資源局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年奉新縣自然資源局收入預(yù)算總額為5604.9萬元，較上年預(yù)算安排增加4466.41萬元；財(cái)政撥款收入5604.9萬元，較上年預(yù)算安排增加4466.41萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年奉新縣自然資源局支出預(yù)算總額為5604.9萬元，較上年預(yù)算安排增加4466.41萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出953.51萬元，較上年預(yù)算安排增加115.02萬元；其中：工資福利支出846.04萬元，商品和服務(wù)支出92.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.21萬元，資本性支出10萬元。項(xiàng)目支出4651.39萬元，較上年預(yù)算安排增加4351.39萬元；其中：工資福利支出235萬元，商品和服務(wù)支出4296.39萬元，資本性支出120萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出96.33萬元，較上年預(yù)算安排增加11.67萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3711.89萬元，較上年預(yù)算安排增加3711.89萬元；自然資源海洋氣象等支出1668.61萬元，較上年預(yù)算安排增加726.77萬元；住房公積金72.25萬元，較上年預(yù)算安排增加9.6萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1081.04萬元，較上年預(yù)算安排增加145.59萬元；商品和服務(wù)支出4388.65萬元，較上年預(yù)算安排增加4250.45萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.21萬元，較上年預(yù)算安排增加0.37萬元；資本性支出130萬元，較上年預(yù)算安排增加70萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年奉新縣自然資源局支出預(yù)算總額為5604.9萬元，較較上年預(yù)算安排增加4466.41萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出96.33萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3711.89萬元；自然資源海洋氣象等支出1668.61萬元；住房公積金72.25萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出953.51萬元，較上年預(yù)算安排增加115.02萬元；其中：工資福利支出846.04萬元，商品和服務(wù)支出92.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.21萬元，資本性支出10萬元。項(xiàng)目支出4651.39萬元，較上年預(yù)算安排增加4351.39萬元；其中：工資福利支出235萬元，商品和服務(wù)支出4296.39萬元，資本性支出120萬元。
（四）政府性基金情況
2022年奉新縣自然資源局政府性基金支出總額為3711.89萬元，較上年預(yù)算安排增加3711.89萬元；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3711.89萬元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年奉新縣自然資源局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算92.26萬元，比2021年預(yù)算增加4.06萬元，增長(zhǎng)4.6%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額130萬元，其中：
政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車6輛。
2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排。
（九）奉新縣會(huì)埠鎮(zhèn)車坪村等兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目情況說明
1.奉新縣會(huì)埠鎮(zhèn)車坪村等兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：通過對(duì)上述地類的開發(fā)增加耕地，改良土壤，通過田塊建設(shè)和農(nóng)田水利建設(shè)，防止水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)土地可持續(xù)利用，保障耕地占補(bǔ)平衡。
2）立項(xiàng)依據(jù)：《財(cái)政部 國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā)<土地開發(fā)整項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)>的通知》（財(cái)綜[2011]128號(hào)）；江西省國(guó)土資源廳、財(cái)政廳《關(guān)于明確農(nóng)村土地整治示范建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和預(yù)算文件評(píng)審有關(guān)事項(xiàng)的通知》贛國(guó)土資字[2010]213號(hào)；江西省國(guó)土資源廳《關(guān)于通過采取旱地該水田等措施破解“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水田補(bǔ)水田”難題的報(bào)告》（贛國(guó)土資函[2014]55號(hào)）；
3）實(shí)施主體：奉新縣自然資源局
4）實(shí)施方案：土地平整工程；土壤改良工程；灌溉與排水工程；田間道路工程；農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)保持工程；其他配套工程。
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政預(yù)算304.9萬元。
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成。
成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算以內(nèi)。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：開發(fā)后每年可凈增收益20萬元以上，靜態(tài)投資回收期（年）約為7年。
社會(huì)指標(biāo)：耕地面積增加；改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量；增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；增強(qiáng)合理利用土地、切實(shí)保護(hù)耕地的意識(shí)；有利于充分發(fā)揮土地市場(chǎng)潛力, 滿足建設(shè)用地的占補(bǔ)平衡需要。
生態(tài)指標(biāo)：建設(shè)與生態(tài)開發(fā)的有機(jī)結(jié)合；降低農(nóng)田水土流失程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗旱抗災(zāi)能力。
滿意度指標(biāo)：委托方對(duì)項(xiàng)目工作的滿意度。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年奉新縣自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排38.6萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)17.98萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.62萬元，比上年增加9.92萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
