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目    錄

第一部分  奉新縣自然資源局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣自然資源局部門概況

一、部門主要職能

縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：

(一）履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

(二）負責自然資源調查監測評價。

(三）負責自然資源統一確權登記工作。

(四）負責自然資源資產有償使用工作。

(五）負責自然資源的合理開發利用。

(六）負責建立空間規劃體系并監督實施。

(七）負責統籌國土空間生態修復。

(八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

(九）負責管理地質勘查相關工作。

(十）負責礦產資源管理工作。

(十一）負責本級以上礦產資源勘查、開采的安全日常管理，負責查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護全縣正常的礦產資源勘查、開采秩序。

(十二）配合有關部門組織開展礦山安全專項整治，對縣人民政府或授權安全生產監督管理部門決定關閉的礦山企業，依法依規注（吊）銷采礦許可證。

(十三）負責測繪地理信息管理工作。

(十四）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

(十五）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。

(十六）負責全縣房地產交易管理。

(十七）統一領導和管理縣林業局。

(十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣自然資源局本級。

本部門2020年年末實有人數138人，其中在職人員98人，離休人員0人，退休人員40人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計7801.73萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計7801.73萬元，較2019年增加2077.21萬元，增長36.29 %，主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7801.73萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計7801.73萬元，其中本年支出合計7801.73萬元，較2019年增加2077.21萬元，增長36.29%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出1317.39萬元，占16.89%；項目支出6484.34萬元，占83.11%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1138.49萬元，決算數為7801.73萬元，完成年初預算的685.27%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為84.66萬元，決算數為122.86萬元，完成年初預算的145.12%，主要原因是人員增加及基數調整。

（四）衛生健康支出年初預算數為49.34萬元，決算數為47.36萬元，完成年初預算的95.99%，主要原因是：人員退休。

（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為34.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加縣生態保護紅線評估優化項目經費。

（六）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為5784.34萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加土地開發、增減掛及土地收購儲備等項目經費。

（七）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為941.84萬元，決算數為1751.86萬元，完成年初預算的186%，主要原因是：委托業務費增加。

（八）住房保障支出年初預算數為62.65萬元，決算數為60.71萬元，完成年初預算的96.9%，主要原因是：人員退休。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1317.39萬元，其中：

（一）工資福利支出1025.15萬元，較2019年減少69.87萬元，下降6.38%，主要原因是：人員退休。

（二）商品和服務支出213.29萬元，較2019年減少33.97萬元，下降13.74%，主要原因是：厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出26.7萬元，較2019年減少5.69 萬元，下降17.57%，主要原因是：退休人員生活補貼減少。

（四）資本性支出52.25萬元，較2019年增加52.25萬元，增長100%，主要原因是：更新及購置辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為28.7萬元，決算數為28.26萬元，完成預算的98.47%，決算數較2019年增加6.33萬元，增長28.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為18萬元，決算數為17.73萬元，完成預算的98.5%，決算數較2019年增加6.33萬元，增長55.53%，主要原因是因機構改革，我單位職能增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待186批，累計接待1427人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.53萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為10.7萬元，決算數為10.53萬元，完成預算的98.41%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有6輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出265.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加18.28 萬元，增長7.39%，主要原因是：陳舊辦公設備和信息網絡軟件購置更新經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額578.16萬元，其中：政府采購貨物支出61.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出516.35萬元。授予中小企業合同金額578.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額578.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是下屬事業單位公車改革保留車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金  700萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對土地開發及增加掛土地復墾等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出700萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對土地開發、增加掛及土地復墾項目委托縣審計局及財政局開展績效評價。從評價情況來看，2020年度項目績效目標全部完成，項目支出績效評價得分95分。土地開發等各項工作有序推進，較好地完成了全年任務目標，預算資金支出合理，財務管理制度健全，支出績效目標執行到位。

組織對奉新縣自然資源局部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2017.39萬元，政府性基金預算支出5784.34萬元。其中，對奉新縣自然資源局部門整體支出分別委托縣審計局、縣財政局開展績效評價。從評價情況來看，預算資金支出合理，財務管理制度健全，支出績效目標執行到位。

(二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映土地開發及增加掛土地復墾項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，土地開發及增加掛土地復墾項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為90萬元，執行數為700萬元，完成預算的777.78%。項目績效目標完成情況：一是新增耕地4737.21畝；二是新增報批用地2147.02畝；三是完成土地復墾479.13畝；四是處置閑置土地148.26畝。發現的問題及原因：一是有的項目選址壓覆生態紅線、占用永久基本農田，致使項目用地難以報批；二是我縣耕地后備資源匱乏，資源約束和剛性需求之間矛盾突出；三是批而未用土地消化工作需進一步加強。下一步改進措施：一是全力抓好用地保障工作，推進綠色發展；二是全面落實耕地保護責任，加強執法監察，嚴防地質災害；三是優化發展環境，堅持生態環境保護。

（三）部門評價項目績效評價結果。

從評價情況來看，項目資金按照公開招投標辦法進行政府采購支出，對項目成本進行控制，有效節約了成本。該項目完成質量較好，共收購縣工業園區陳氏集團等企業用地及赤岸鎮嚴家組拆遷土地123.2畝，新增耕地4737.21畝（旱地2205.59畝、水田2231.62畝）；2019年度城鄉建設用地增減掛鉤試點項目拆舊區復墾面積479.13畝，項目區所在個鄉鎮場已全部完成施工，完成拆舊復墾面積373.30畝，目前正在進行驗收工作。具體評價詳見附表。

第四部分  名詞解釋

 財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。