目 錄
第一部分 奉新縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣自然資源局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣自然資源局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣自然資源局2021年部門預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。
(二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
(三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
(四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
(五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
(六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
(七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。
(八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
(九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。
(十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
(十一）負(fù)責(zé)本級(jí)以上礦產(chǎn)資源勘查、開采的安全日常管理，負(fù)責(zé)查處、取締無證開采、超深越界開采、以采代探等非法采礦行為，維護(hù)全縣正常的礦產(chǎn)資源勘查、開采秩序。
(十二）配合有關(guān)部門組織開展礦山安全專項(xiàng)整治，對(duì)縣人民政府或授權(quán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門決定關(guān)閉的礦山企業(yè)，依法依規(guī)注（吊）銷采礦許可證。
(十三）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
(十四）根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。
(十五）負(fù)責(zé)涉及自然資源、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣自然資源系統(tǒng)的信訪工作。
(十六）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)交易管理。
(十七）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
(十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
縣自然資源局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)1個(gè)，編制人數(shù)小計(jì)114人，其中：行政編制人數(shù)12人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)102人，實(shí)有人數(shù)小計(jì)135人，其中：在職人數(shù)小計(jì)92人，包括行政在職人數(shù)13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人、全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)72人；退休人員40人，遺屬補(bǔ)助人員3人。
第二部分 奉新縣自然資源局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
2020年縣自然資源局收入預(yù)算總額為1138.49萬元，較上年預(yù)算安排增加215.26萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1138.49萬元，較上年預(yù)算安排增加215.26萬元。
（二）預(yù)算支出情況
2021年縣自然資源局支出預(yù)算總額為1138.49萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出838.49萬元，較上年預(yù)算安排增加5.26萬元。其中包括工資福利支出745.45萬元，商品和服務(wù)支出88.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.84萬元；項(xiàng)目支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加210萬元。其中包括工資福利支出190萬元，商品和服務(wù)支出50萬元，資本性支出60萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出84.66萬元，較上年預(yù)算安排減少0.7萬元；衛(wèi)生健康支出49.34萬元，較上年預(yù)算安排增加5.89萬元；自然資源海洋氣象等支出941.84萬元，較上年預(yù)算安排增加210.45萬元；住房公積金62.65萬元，較上年預(yù)算安排減少0.38萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出935.45萬元，較上年預(yù)算安排增加141.32萬元；商品和服務(wù)支出138.2萬元，較上年預(yù)算安排增加54.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.84萬元，較上年預(yù)算安排增加0.43萬元；資本性支出60萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣自然資源局支出預(yù)算總額為1138.49萬元，較上年預(yù)算安排增加215.26萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出84.66萬元，較上年預(yù)算安排減少0.7萬元；衛(wèi)生健康支出49.34萬元，較上年預(yù)算安排增加5.89萬元；自然資源海洋氣象等支出941.84萬元，較上年預(yù)算安排增加210.45萬元；住房公積金62.65萬元，較上年預(yù)算安排減少0.38萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出838.49萬元，較上年預(yù)算安排增加5.26萬元。其中包括工資福利支出745.45萬元，商品和服務(wù)支出88.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.84萬元；項(xiàng)目支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加210萬元。其中包括工資福利支出190萬元，商品和服務(wù)支出50萬元，資本性支出60萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算88.2萬元，比2020年預(yù)算增加4.55萬元，增長5.44%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日，部門共有車輛6輛，其中：其他用車6輛。
（八）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明
一級(jí)項(xiàng)目：非稅征收成本
1.實(shí)施主體：奉新縣自然資源局
2.實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
3.年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款300萬元。
4.績效目標(biāo)和指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)：依法完成非稅收入征收任務(wù)。
時(shí)效指標(biāo)：完成征收任務(wù)并獲得群眾認(rèn)可。
成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。
滿意度指標(biāo)：群眾反映滿意度。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年奉新縣自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28.7萬元。其中:
因公出國（境）費(fèi)0萬元,與上年相比持平，主要原因是：無預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)18萬元，與上年同期相比無變化。主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元，與上年同期相比無變化。主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要原因是：無預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。
第三部分 奉新縣自然資源局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
奉新縣自然資源局績效目標(biāo)表（表9-表10）.xlsx
附件：
