目    錄

第一部分  奉新縣自然資源局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣自然資源局概況

一、部門(mén)主要職能

縣自然資源局是主管自然資源工作的縣人民政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

(一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。

(二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

(三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

(四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

(五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

(六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

(七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。

(八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

(九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。

(十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

(十一）負(fù)責(zé)本級(jí)以上礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)采的安全日常管理，負(fù)責(zé)查處、取締無(wú)證開(kāi)采、超深越界開(kāi)采、以采代探等非法采礦行為，維護(hù)全縣正常的礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)采秩序。

(十二）配合有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展礦山安全專(zhuān)項(xiàng)整治，對(duì)縣人民政府或授權(quán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)決定關(guān)閉的礦山企業(yè)，依法依規(guī)注（吊）銷(xiāo)采礦許可證。

(十三）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

(十四）根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。

(十五）負(fù)責(zé)涉及自然資源、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣自然資源系統(tǒng)的信訪工作。

(十六）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)交易管理。

(十七）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。

(十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：局本級(jí)1個(gè)。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)128人，其中在職人員92人，離休人員0人，退休人員36人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

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第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)5724.52萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)5724.52萬(wàn)元，較2018年減少1592.62萬(wàn)元，下降22%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5724.52萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)5724.52萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5724.52萬(wàn)元，較2018年減少1592.62萬(wàn)元，下降22%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1913.46萬(wàn)元，占33%；項(xiàng)目支出3811.06萬(wàn)元，占67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為876.72萬(wàn)元，決算數(shù)為5724.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的653%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為140萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：非稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.7萬(wàn)元，決算數(shù)為108.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%，主要原因是：人員增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.86萬(wàn)元，決算數(shù)為41.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%，主要原因是：人員增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為104.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：土地開(kāi)發(fā)及征地補(bǔ)償費(fèi)增加。

（六）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為681.36萬(wàn)元，決算數(shù)為1000.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.8萬(wàn)元，決算數(shù)為60.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，主要原因是：人員增加。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1374.67萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1095.02萬(wàn)元，較2018年增加154.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)16 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出247.26萬(wàn)元，較2018年減少111.83萬(wàn)元，下降0.31%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.39萬(wàn)元，較2018年增加28.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)752%，主要原因是：退休人員的生活補(bǔ)貼增加。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年減少33.94萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.2萬(wàn)元，決算數(shù)為21.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)較2018年減少0.43萬(wàn)元，下降2%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.4萬(wàn)元，決算數(shù)為11.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.05萬(wàn)元，下降0.4%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.53萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.8萬(wàn)元，決算數(shù)為10.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)較2018年減少0.38萬(wàn)元，下降3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出247.26萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加160.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)184%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額40.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是下屬事業(yè)單位公車(chē)改革保留車(chē)輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金3720.06萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及政府性基金預(yù)算支出3459.97萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分93分。土地開(kāi)發(fā)等各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，較好地完成了全年任務(wù)目標(biāo)，預(yù)算資金支出合理，財(cái)務(wù)管理制度健全，支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行到位。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金3459.97萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金按照公開(kāi)招投標(biāo)辦法進(jìn)行政府采購(gòu)支出，對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行控制，有效節(jié)約了成本。該項(xiàng)目完成質(zhì)量較好，會(huì)埠鎮(zhèn)張坊村等五個(gè)鄉(xiāng)七個(gè)村土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，已完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)備，新增耕地276.9畝（旱地44.9畝、水田232.0畝）；澡下鎮(zhèn)汪家村等三個(gè)鎮(zhèn)五個(gè)村土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，立項(xiàng)規(guī)模846.52畝，預(yù)計(jì)新增耕地739.68畝，外業(yè)已完成，正在竣工測(cè)量。完成了2015年赤岸鎮(zhèn)丁家村等三個(gè)鎮(zhèn)三個(gè)村和赤岸鎮(zhèn)城下村等四個(gè)鎮(zhèn)五個(gè)村土地整理項(xiàng)目、2016年羅市鎮(zhèn)竹溪村等三個(gè)鎮(zhèn)三個(gè)村土地整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。具體評(píng)價(jià)詳見(jiàn)附表。

第四部分  名詞解釋

    財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

    基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

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