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第一部分  奉新縣國土資源局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

           六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   奉新縣國土資源局概況

一、部門主要職能

奉新縣國土資源局是主管土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用的縣人民政府工作部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市有關土地、礦產資源工作的法律、法規和政策規定。

（二）組織編制實施全縣國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源保護與合理利用規劃，承辦并組織調處重大權屬糾紛，查處重大違法案件。

（三）組織實施基本農田保護和耕地占補平衡制度，指導并實施未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。

（四）組織全縣土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測。

（五）實施土地確權、定級和登記等工作。

（六）承擔報省政府和市政府審批各類用地的審查、報批工作。

（七）依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記和轉讓審查、審批登記。

（八）依法對礦產資源的開發、利用和保護進行監督管理。

（九）組織監測、防治地質災害工作。

（十）按照有關規定組織國土資源各項規費的征收和監督管理，管理和使用財政撥給的各項資金。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共19個，包括：

（一）副科級單位：土地開發整理中心，土地執法監察大隊，奉新縣不動產登記局，馮川、干洲、上富、工業園區國土分局。

（二）股級單位：局機關所有股室及礦產征費站、地質災害應急處置中心，赤岸、赤田、宋埠、澡下、會埠、羅市、仰山、澡溪、柳溪、石溪、甘坊國土所。

本部門2018年年末編制人數114人，其中行政編制10人，工勤人員編制2人，全額補助事業編制94人，參照公務員管理人員編制8人;年末實有人數125人，其中：在職人數90人，包括行政編制人員12人，全額補助事業編制人員78人；退休人員35人。

第二部分 2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計7317.21萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年減少0萬元，下降0%；本年收入合計7317.21萬元，較2017年減少2325.64萬元，下降24.12%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7317.21萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計7317.21萬元，其中本年支出合計7317.21萬元，較2017年減少2325.64萬元，下降24.12%，主要原因是：項目支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2017年減少0萬元，下降0%。

本年支出的具體構成為：基本支出1337.45萬元，占18.28%；項目支出5979.76萬元，占81.72%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為893.4萬元，決算數為7317.21萬元，完成年初預算的819.03%。其中：

（一）社會保障及就業支出年初預算數為98.72萬元，決算數為113.21萬元，完成年初預算的114.68%，主要原因：退休人員增加。

（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為37.49萬元，決算數為37.9萬元，完成年初預算的101.09%，主要原因：人員增加。

（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為5765.76萬元，主要原因是：征地、拆遷補償和土地開發支出。

（四）國土海洋氣象等支出年初預算數為695.39萬元，決算數為1138.21萬元，完成年初預算的163.68%，主要原因是國土整治支出增加。

（五）住房保障支出年初預算數為61.8萬元，決算數為60.23萬元，完成年初預算的97.46%，主要原因是在職轉退休。

（六）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為201.9萬元，主要原因是：代收代繳的新增建設用地報批規費支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1337.45萬元，其中：

（一）工資福利支出940.62萬元，較2017年增加248.42萬元，增長35.89%，主要原因是：人員增加及正常晉升工資。

（二）商品和服務支出359.09萬元，較2017年增加209.57萬元，增長140.16%，主要原因是：項目委托業務費增加。

（三）對個人和家庭補助支出3.8萬元，較2017年減少89.11萬元，下降95.91%，主要原因是：退休人員工資已全部納入社保發放。

（四）資本性支出33.94萬元，較2017年減少2.16萬元，下降5.98%，主要原因是：厲行節約，降低行政成本。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為32.93萬元，決算數為22.36萬元，完成預算的67.9%，決算數較2017年減少10.63萬元，下降2.22%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為16.53萬元，決算數為11.45萬元，完成預算的69.27%，決算數較2017年減少5.09萬元，下降30.77%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮“三公”經費，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.91萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為16.4萬元，決算數為10.91萬元，完成預算的66.52%，決算數較2017年減少5.54萬元，下降33.68%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出393.03萬元，較年初預算數增加280萬元，增長247.72%，主要原因是：2018年開展奉新縣房地一體的農村宅基地和集體建設用地使用權登記發證項目，相應的委托業務費有所增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額9.51萬元，其中：政府采購貨物支出9.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.51萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車14輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

(一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度政府性基金預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目4個，共涉及資金5765.76萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對土地開發項目1個項目開展了部門評價，涉及政府性基金預算支出1750.6萬元。從評價情況來看，2018年度項目績效目標全部完成，績效評價得分98分。土地開發等各項工作有序推進，較好地完成了全年任務目標，預算資金支出合理，財務管理制度健全，支出績效目標執行到位。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度政府性基金預算土地開發項目支出開展績效自評，涉及資金1750.6萬元，占政府性基金預算項目支出總額的30%。從評價情況來看，項目資金按照公開招投標辦法進行政府采購支出，對項目成本進行控制，有效節約了成本。該項目完成質量較好，實施土地開發項目5個，擬新增耕地2235畝，目前已驗收項目4個，新增耕地1554畝；實施土地整理項目3個，整理農田面積19681畝，現已驗收項目2個。具體評價詳見附表。

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第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目