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第一部分 奉新縣國土資源局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 奉新縣國土資源局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 奉新縣國土資源局2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分　 名詞解釋

奉新縣國土資源局2019年部門預算情況說明

第一部分　 奉新縣國土資源局概況

一、部門主要職責

縣國土資源局是主管土地資源、礦產資源等自然資源的規(guī)劃、管理、保護與合理利用的縣人民政府工作部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關土地、礦產資源工作的法律、法規(guī)和政策規(guī)定；組織編制實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產資源保護與合理利用規(guī)劃，承辦并組織調處重大權屬糾紛，查處重大違法案件；組織實施基本農田保護和耕地占補平衡制度，指導并實施未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾工作；組織全縣土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態(tài)監(jiān)測；實施土地確權、定級和登記等工作；承擔報省政府和市政府審批各類用地的審查、報批工作；依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記和轉讓審查、審批登記；依法對礦產資源的開發(fā)、利用和保護進行監(jiān)督管理；組織監(jiān)測、防治地質災害工作；按照有關規(guī)定組織國土資源各項規(guī)費的征收和監(jiān)督管理，管理和使用財政撥給的各項資金。

（二）部門基本情況

縣國土局共有預算單位1個，包括局本級1個。國土局總編制人數114人，其中行政編制12人，參照公務員管理人員編制9人，全額補助事業(yè)編制89人，工勤人員編制4人。實有人數125人，其中：在職人數90人，包括行政編制人員12人，全額補助事業(yè)編制人員78人；退休人員35人。

第二部分 奉新縣國土資源局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年縣國土局收入預算總額為876.72萬元，較上年減少16.68萬元，其中：財政撥款收入876.72萬元，較上年預算安排減少16.68萬元。

（二）支出預算情況

2019年縣國土局支出預算總額為876.72萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出786.72萬元，較上年預算安排減少1.68萬元，包括工資福利支出696.77萬元，商品和服務支出87.01萬元，對個人和家庭的補助支出2.94萬元，其他資本性支出0萬元；項目支出90萬元，較上年預算安排減少15萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)97.7萬元，較上年預算安排減少1.02萬元；衛(wèi)生健康支出39.86萬元，較上年預算安排增加2.46萬元；自然資源海洋氣象等支出681.36萬元，較上年預算安排減少14.03萬元；住房保障支出57.8萬元，較上年預算安排減少4萬元；項目支出90萬元，較上年預算安排減少15萬元，包括自然資源海洋氣象等支出90萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出696.77萬元，較上年預算安排減少81萬元；商品和服務支出87.01萬元，較上年預算安排減少26.02萬元；對個人和家庭補助支出2.94萬元，較上年預算安排增加0.34萬元；項目支出90萬元，較上年預算安排減少15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年縣國土局財政撥款支出預算876.72萬元，較上年預算安排減少16.68萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)97.7萬元，較上年預算安排減少1.02萬元；衛(wèi)生健康支出39.86萬元，較上年預算安排增加2.46萬元；自然資源海洋氣象等支出681.36萬元，較上年預算安排減少14.03萬元；住房保障支出57.8萬元，較上年預算安排減少4萬元。

按支出經濟分類劃分：基本支出786.72萬元，較上年預算安排減少1.68萬元，包括工資福利支出696.77萬元，商品和服務支出87.01萬元，對個人和家庭的補助支出2.94萬元，其他資本性支出0萬元；項目支出90萬元，較上年預算安排減少15萬元，包括工資福利支出36萬元，商品和服務支出36萬元，對個人和家庭的補助支出8萬元，資本性支出10萬元。

（四）政府性基金情況

2019年縣國土局納入預算管理的政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2019年機關運行經費財政撥款預算87.01萬元，較上年預算安排減少26.02萬元。其中：辦公費9.47萬元，印刷費5萬元，水費2萬元，電費5萬元，郵電費8萬元，差旅費1萬元，維修費5萬元，培訓費2萬元，公務招待費11.4萬元，工會經費8.47萬元，公務用車運行維護費10.8萬元，公務交通補貼10.14萬元，租車費3.73萬元，其他商品和服務支出5萬元。

（六）政府采購情況

2019年預算安排政府采購總額為10萬元。

其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

   截止2018年底，本部門共有車輛18輛，其中一般公務用車14輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。

（八）績效目標設置情況

   2019年預算績效目標考核的項目支出為零。

二、2019年 “三公”經費預算情況說明

2019年縣國土局“三公”經費年初預算安排22.2萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元。

公務接待費11.4萬元,比上年減少5.13萬元。主要原因是：落實中央八項規(guī)定節(jié)約費用。

公務用車運行維護費10.8萬元，比上年減少5.6萬元。主要原因是：因公車改革，節(jié)約費用。

第三部分 奉新縣國土資源局2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

二、支出科目

1.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。

3.行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

4.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。