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第一部分 奉新縣國土局概況

　  一、部門主要職能

　  二、部門基本情況

第二部分 奉新縣國土局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

　  六、政府采購支出情況說明

　  七、國有資產占用情況說明

　  八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 奉新縣國土局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 　 七、一般公共預算財政撥款”三公”經費支出決算表

　  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　  九、國有資產占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分 奉新縣國土局概況

一、單位主要職能

縣國土資源局是主管土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用的縣人民政府工作部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市有關土地、礦產資源工作的法律、法規和政策規定。

（二）組織編制實施全縣國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源保護與合理利用規劃，承辦并組織調處重大權屬糾紛，查處重大違法案件。

（三）組織實施基本農田保護和耕地占補平衡制度，指導并實施未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。

（四）組織全縣土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測。

（五）實施土地確權、定級和登記等工作。

（六）承擔報省政府和市政府審批各類用地的審查、報批工作。

（七）依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記和轉讓審查、審批登記。

（八）依法對礦產資源的開發、利用和保護進行監督管理。

（九）組織監測、防治地質災害工作。

（十）按照有關規定組織國土資源各項規費的征收和監督管理，管理和使用財政撥給的各項資金。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共19個，包括：

（一）副科級單位：土地開發整理中心，土地執法監察大隊，奉新縣不動產登記局，馮川、干洲、上富、工業園區國土分局。

（二）股級單位：局機關所有股室及礦產征費站、地質災害應急處置中心，赤岸、赤田、宋埠、澡下、會埠、羅市、仰山、澡溪、柳溪、石溪、甘坊國土所。

本部門2016年年末編制人數114人，其中行政編制12人，工勤人員編制4人，全額補助事業編制89人，參照公務員管理人員編制9人;年末實有人數120人，其中：在職人數93人，包括行政編制人員19人，全額補助事業編制人員74人；退休人員27人。

第二部分 奉新縣國土局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2016年度收入總計4236.15萬元，其中2015年結轉和結余0萬元；本年收入合計4236.15萬元，較上年增長58%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4236.15萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本單位2016年度支出總計4236.15萬元，其中本年支出合計4236.15萬元，較上年增長58.22%，主要原因是：項目支出增加；

本年支出的具體構成為：基本支出845.97萬元，占19.97 %；項目支出3390.18萬元，占80.03%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2016年度財政撥款支出年初預算數為678.33萬元,決算數為4236.15萬元,完成預算的624.50%,主要原因是人員工資增加及項目支出增加。

按功能分類科目分：社會保障和就業支出年初預算數為87.1萬元，決算數為92.36萬元，完成年初預算的106.03%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為25.97萬元，決算數為28.43萬元，完成年初預算的109.47%；國土海洋氣象等支出年初預算數為517.88萬元，決算數為663.74萬元，完成年初預算的128.16%；住房保障支出年初預算數為51.38萬元，決算數為59.44萬元，完成年初預算的115.69%。

按經濟分類科目分：工資福利支出549.68萬元，較上年增長43.67%；商品和服務支出175.52萬元，較上年下降68.87%；對個人和家庭補助支出120.77萬元，較上年下降16.52%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為48萬元，決算數為42萬元，完成預算的87.5%，決算數較上年下降14%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為24萬元，決算數為24萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降2%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出18萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為24萬元，決算數為18萬元，完成預算的75%，決算數較上年下降27%。

五、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費175.52萬元，較上年下降67%。其中：辦公費10.24萬元，印刷費6.3萬元，委托業務費25.07萬元等。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額665.18萬元，其中：政府采購貨物支出5.36萬元、政府采購工程支出13.02萬元、政府采購服務支出646.8萬元。授予中小企業合同金額665.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額665.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是事業單位用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

2016年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

第三部分 奉新縣國土局2016年部門決算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。