奉新縣國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算

目　  錄

第一部分 奉新縣國(guó)土資源局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分 奉新縣國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 奉新縣國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　 名詞解釋

奉新縣國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分　 奉新縣國(guó)土資源局概況

一、部門主要職責(zé)

縣國(guó)土資源局是主管土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源工作的法律、法規(guī)和政策規(guī)定；組織編制實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃，承辦并組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，查處重大違法案件；組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)和耕地占補(bǔ)平衡制度，指導(dǎo)并實(shí)施未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾工作；組織全縣土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；實(shí)施土地確權(quán)、定級(jí)和登記等工作；承擔(dān)報(bào)省政府和市政府審批各類用地的審查、報(bào)批工作；依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記和轉(zhuǎn)讓審查、審批登記；依法對(duì)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害工作；按照有關(guān)規(guī)定組織國(guó)土資源各項(xiàng)規(guī)費(fèi)的征收和監(jiān)督管理，管理和使用財(cái)政撥給的各項(xiàng)資金。

（二）部門基本情況

縣國(guó)土局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)1個(gè)。國(guó)土局總編制人數(shù)123人，其中行政編制12人，參照公務(wù)員管理人員編制9人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制98人，工勤人員編制4人。實(shí)有人數(shù)120人，其中：在職人數(shù)93人，包括行政編制人員20人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員73人（含參公8人）；退休人員27人。

第二部分 奉新縣國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2017年縣國(guó)土局收入預(yù)算總額為871.45萬(wàn)元，較上年增加189.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入871.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加193.12萬(wàn)元； 上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú),較上年預(yù)算安排減少4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年縣國(guó)土局支出預(yù)算總額為871.45萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出811.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.12萬(wàn)元，包括工資福利支出654.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出80.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.54萬(wàn)元，其他資本性支出13萬(wàn)元；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)102.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.22萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.05萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出674.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加156.78萬(wàn)元；住房保障支出62.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.07萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出654.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加198.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出80.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出63.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少75.41萬(wàn)元；其他資本性支出13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了13萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年縣國(guó)土局財(cái)政撥款支出預(yù)算871.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加189.12萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)102.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.02萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出674.66萬(wàn)元，住房保障支出62.45萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出811.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.12萬(wàn)元，包括工資福利支出654.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12174.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.37萬(wàn)元，其他資本性支出13萬(wàn)元；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出56萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2017年縣國(guó)土局納入預(yù)算管理的政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.88萬(wàn)元，主要原因是公車運(yùn)行支出較上年減少所致。

（六）政府采購(gòu)情況

2017年預(yù)算安排政府采購(gòu)總額為13萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物預(yù)算13萬(wàn)元。

二、2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年縣國(guó)土局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元,比上年減少0.5萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)計(jì)2017年公車改革后，國(guó)土系統(tǒng)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將有一定程度下降。

第三部分 奉新縣國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目