甘坊鎮2018年財政預算執行情況和2019年預算草案的報告（草案）
2019年3月16日在甘坊鎮第四屆人民代表大會第五次會議上
甘坊鎮財政所
各位代表：
我受甘坊鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2018年財政預算執行情況，并提出2019年財政預算（草案），請各位代表予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2018年財政預算執行情況
2018年，全鎮累計完成財政總收入3127.08萬元，其中：中央收入完成719.18萬元，地方收入完成2331.37元。分部門看：國稅部門累計完成1283.37萬元，地稅部門累計完成1743.71萬元，財政部門累計完成100萬元；分稅種完成情況是;增值稅142.03萬元, 營業稅改征增值稅380.42萬元, ,企業所得稅161.68萬元,個人所得稅69.42萬元,資源稅85.71萬元,城建稅65.71萬元,房產稅0.48萬元,印花稅18.05萬元,城鎮土地使用稅0.74萬元,土地增值稅385.1萬元，車船使用稅132.42萬元,耕地占用稅401.96萬元，契稅544.76萬元。
2018年我鎮財政總支出2749.59萬元，具體支出的完成情況如下：
1、農林水事務支出：462.15萬元，主要用于農業線口支出、生態公益林、對農補貼、防汛、農田水利設施投入等支出；
2、節能環保支出：155萬元，主要用于環境保護、污染防治等支出；
3、文化旅游體育與傳媒支出：62.62萬元，主要用于群眾文化體育活動、工青婦活動等支出；
4、教育支出:728.54萬元，主要用于教師工資、實施“教育強鎮”后對教育基礎設施和教師隊伍的建設、各種教育補助以及各中小學軟硬件建設等支出；
5、醫療衛生與計劃生育支出：301.51萬元，主要用于衛生院支出、衛生服務投入、醫療保險、城鄉合作醫療、防疫經費、計生家庭獎勵金、流動人口管理等支出；
6、科學技術支出：30萬元，主要用于企業技術開發專項補貼、科普項目專項費用以及企業節能減排等支出；
7、公共安全支出：30萬元，主要用于鎮綜治（禁毒、流管、防邪）工作、綜治信訪維穩中心、村居聯防隊經費及征兵等支出；
8、社會保障和就業支出:601.93萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、社會各項優撫救助、農村和城鎮孤老人員低保金及醫療救助、退伍軍人、武裝民兵慰問補助以及農村再就業等支出；
9、一般公共服務支出：261.90萬元，主要用于政府及其下屬辦等公共服務機構人員工資補貼、業務經費、招商引資等支出；
10、住房保障支出：9.1萬元，主要用于機關單位承擔的公積金、購房補貼支出；
11、城鄉社區支出：10.5萬元，主要用于社區日常管理支出以及社區公共設施。
12.資源勘探信息等支出：96.38萬元，主要用于鎮境內資源環境的探明和開發保護。
總的來看，2018年的財政預算執行情況較好。過去一年，鎮財政部門立足新常態，積極主動落實各級黨委、政府確定的改革發展任務，較好地完成年初制定的財政預算任務。主要抓好了以下工作，并取得一定的成效。
(一)強化收入征管，增強財政實力
一是強化財稅分析，做好政策導向。受“營改增”全面擴圍、供給側結構性改革等政策性因素影響，保持經濟平穩增長的壓力增大，我鎮通過定期走訪兩稅部門和積極配合稅源調研會議，做好稅源分析調研，及時掌握稅費情況，加強增收挖潛，組織部署促收工作。
二是強化國資管理，為財政收入加力增效。開展國有資產清產核資工作，加大閑置資產的處置力度，實現國有資產保值增值。
（二）優化支出結構，增進民生福祉
2018年，我鎮持續加大對公共民生領域的投入力度，更多投向補齊民生社會事業發展短板，助力全鎮教育、醫療等重點民生領域改革，全面增進民生福祉，提升群眾幸福感。
一是支持教育事業發展。貫徹落實困難兒童資助金、寄宿生補助、等各項教育惠民資金，保障各中小學基礎設施建設以及軟硬件建設等支出，全力支持我鎮推進教育改革工作，安排專項資金用于學校辦學績效及特色化發展。
二是提高公共衛生水平。推進基本公共衛生服務、基本藥物制度工作，按承擔比例及時保障資金落實到位。
三是完善社會保障體系。加大資金投入支持完善社會保障體系，加強社會福利及救助資金的管理和撥付，確保每月按時足額發放各項社會優撫救助、農村和城鎮孤老人員低保金及醫療救助、退伍軍人補助、高齡津貼等。
四是落實強農惠農政策。認真落實耕地地力保護補貼、農田保護補貼等多個惠農政策，支持農業合作化、科技化建設，推動農業綜合開發，促進新農村發展和美麗鄉村建設。
五是切實保障民生實事。協助推進我鎮基層公共服務綜合平臺建設，統籌村（社區）公共服務中心的運作，整合現有各類資源，保障村（社區）公共服務中心的正常運營，提供高效、便捷、惠民、陽光的公共服務。
（三）創新理財手段，支持重點項目
一是實施積極的財政政策，全面支持“營改增”改革，積極推動供給側改革關于“降成本”工作措施，有效地幫助企業降低生產成本，迸發活力，促進我鎮經濟穩步發展。
二是完善財政支持政策，積極發揮調控導向作用，落實各項扶持資金，大力支持招商引資、技術創新、增資擴產、節能減排，推動傳統企業產業升級。
（四）推進財政改革，有效保障資金安全
一是嚴格按照新預算法要求，完善預算編制內容，注重預算完整性和科學性，不斷優化編制流程和提升預算執行的效率和效益。
二是全面推行國庫集中支付，建立了以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理體系，降低了財政資金運行成本，提高了財政資金使用效益。
各位代表，在總結成績的同時，我們也清醒看到了在財政預算執行工作中存在著一些問題和矛盾，主要包括：一般公共預算收入不足與不斷增長的剛性支出的矛盾；待解決歷史欠賬仍然比較多；受“營改增”以及總體經濟增長放緩影響，地方稅收增長較慢。對此，我們要提前全面研判形勢，及早謀劃分解任務，增強緊迫感、使命感，進一步加強和提升財政管理工作。
二、2019年財政預算安排
2019年我鎮財政工作的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神和各級黨委、政府的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，以推進2025戰略發展規劃為主線，用新的思想、新的觀點、新的舉措統籌推進穩增長、優支出、全監管工作，不斷提升財政管理能力和服務水平。
按照《中華人民共和國預算法》要求，結合我鎮經濟發展的狀況，以及進一步深化改革各項措施的落實和促進各項事業發展的需要，擬如下草案（如收支任務有變動預算再作調整，并報鎮人大主席團通過后實施）。
2019年全鎮財政總收入預計3150萬元。
2019年安排一般預算支出2577萬元，支出內容如下：
1、一般公共服務支出：234萬元。其中：政府辦公室相關機構與事務220萬元，財政事務10萬元，人大4萬元
2、公共安全支出：26萬元，主要用于鎮綜治（禁毒、流管、防邪）工作、綜治信訪維穩中心、村居聯防隊經費及征兵等支出；
3、教育支出：799萬元，，主要用于教師工資、實施“教育強鎮”后對教育基礎設施和教師隊伍的建設、各種教育補助以及各中小學軟硬件建設等支出；
4、科學技術支出：26萬元，主要用于企業技術開發專項補貼、科普項目專項費用；
5、文化旅游體育與傳媒支出：26萬元，主要用于群眾文化體育活動、旅游點宣傳以及工青婦活動等支出；
6、社會保障和就業支出：592萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、社會各項優撫救助、農村和城鎮孤老人員低保金及醫療救助、退伍軍人、武裝民兵慰問補助以及農村再就業等支出；
7、衛生健康支出：283萬元，主要用于衛生院支出、衛生服務投入、醫療保險、城鄉合作醫療、防疫經費、計生家庭獎勵金、流動人口管理等支出；
8、節能環保支出：155萬元，主要用于環境保護、污染防治等支出；
9、農林水支出：360萬元。主要用于產業扶貧、安居扶貧、農村公共設施改造升級等。
10、住房保障支出：26萬元，主要用于機關單位承擔的公積金、購房補貼支出；
11、預備費：50萬。
以上預算是按現行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關政策要求安排的。各位代表，做好今年的財政工作，對于促進我鎮經濟持續、穩定、健康發展，開創我鎮財政工作新局面具有重要意義。
三、2019年工作重點
2019年，我們將充分發揮財政職能作用，進一步加強我鎮財政資源配置、國有資本運營的統籌協作，盤活各類資源，緩沖政策因素、經濟大環境等導致財政收入增速放緩的影響，為我鎮經濟社會持續發展注入新動力。
一是撬動財政杠桿，加速企業轉型。充分發揮財政資金的杠桿作用，加大財政投入促進企業技術改造補貼、支持企業開拓國際市場、扶持企業轉型升級和戰略性新興產業等項目。
二是聚焦特色小鎮，促成有效稅源。科學引導特色小鎮培育創建，建立工作推進機制，積極整合各級對特色小鎮的各類補助資金，加強督導，抓緊組織項目實施，盡快形成稅源支撐點，充分發揮資金使用效益。
三是打造美麗鄉村，輻射周邊發展。積極探索涉農資金優化整合，加強對農村生活污水治理、環境衛生整治、清河清淤、水系綜合整治等美麗鄉村建設項目資金的合理安排，全力打造環境美、宜居住、宜旅游的美麗鄉村示范帶，逐步輻射帶動周邊服務業、商貿業發展。
各位代表，做好2019年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將不忘初心，砥礪前行，在鎮委、鎮政府的堅實領導下，在各位代表的大力支持和監督下，進一步解放思想、開拓進取、穩中提質，努力完成全年各項財政目標任務，加快推動甘坊經濟社會發展實現新突破。
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