奉新縣甘坊鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況

和2018年預算草案的報告（草案）

——2018年3月16日在奉新縣甘坊鎮(zhèn)第四屆

人民代表大會第四次會議上

甘坊鎮(zhèn)財政所

各位代表：

我受甘坊鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況，并提出2018年財政預算（草案），請各位代表予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年，全鎮(zhèn)累計完成財政總收入3180.14萬元，其中：中央收入完成434.22萬元，地方收入完成2699.71元。分部門看：國稅部門累計完成744.375萬元，地稅部門累計完成1621.492萬元，財政部門累計完成814.27萬元；分稅種完成情況是;增值稅44.28萬元, 營業(yè)稅改征增值稅257.53萬元, ,企業(yè)所得稅75.65萬元,個人所得稅64.41萬元,資源稅86.65萬元,城建稅96.44萬元,房產(chǎn)稅14.52萬元,印花稅17.68萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅31.44萬元,土地增值稅110.91萬元，車船使用稅128.69萬元,耕地占用稅566.48萬元，契稅472.63萬元，行政事業(yè)性收入814.27萬元。

2017年我鎮(zhèn)財政總支出3571.22萬元，具體支出的完成情況如下：

1、農(nóng)林水事務支出：591.28萬元，主要用于農(nóng)業(yè)線口支出、生態(tài)公益林、對農(nóng)補貼、防汛、農(nóng)田水利設施投入等支出；

2、節(jié)能環(huán)保支出：173萬元，主要用于環(huán)境保護、污染防治等支出；

3、文化體育與傳媒支出：5萬元，主要用于群眾文化體育活動、工青婦活動等支出；

4、教育支出:887.59萬元，主要用于教師工資、實施“教育強鎮(zhèn)”后對教育基礎設施和教師隊伍的建設、各種教育補助以及各中小學軟硬件建設等支出；

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：300.56萬元，主要用于衛(wèi)生院支出、衛(wèi)生服務投入、醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)合作醫(yī)療、防疫經(jīng)費、計生家庭獎勵金、流動人口管理等支出；

6、科學技術(shù)支出：35萬元，主要用于企業(yè)技術(shù)開發(fā)專項補貼、科普項目專項費用以及企業(yè)節(jié)能減排等支出；

7、公共安全支出：35萬元，主要用于鎮(zhèn)綜治（禁毒、流管、防邪）工作、綜治信訪維穩(wěn)中心、村居聯(lián)防隊經(jīng)費及征兵等支出；

8、社會保障和就業(yè)支出:461.82萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、社會各項優(yōu)撫救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)孤老人員低保金及醫(yī)療救助、退伍軍人、武裝民兵慰問補助以及農(nóng)村再就業(yè)等支出；

9、一般公共服務支出：356.85萬元，主要用于政府及其下屬辦等公共服務機構(gòu)人員工資補貼、業(yè)務經(jīng)費、招商引資等支出；

10、住房保障支出：32.5萬元，主要用于機關(guān)單位承擔的公積金、購房補貼支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：9.5萬元，主要用于社區(qū)日常管理支出以及社區(qū)公共設施。

總的來看，2017年的財政預算執(zhí)行情況較好。過去一年，鎮(zhèn)財政部門立足新常態(tài)，積極主動落實各級黨委、政府確定的改革發(fā)展任務，較好地完成年初制定的財政預算任務。主要抓好了以下工作，并取得一定的成效。

　  (一)強化收入征管，增強財政實力

一是強化財稅分析，做好政策導向。受“營改增”全面擴圍、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策性因素影響，保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長的壓力增大，我鎮(zhèn)通過定期走訪兩稅部門和積極配合稅源調(diào)研會議，做好稅源分析調(diào)研，及時掌握稅費情況，加強增收挖潛，組織部署促收工作。

二是強化國資管理，為財政收入加力增效。開展國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，加大閑置資產(chǎn)的處置力度，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進民生福祉

2017年，我鎮(zhèn)持續(xù)加大對公共民生領(lǐng)域的投入力度，更多投向補齊民生社會事業(yè)發(fā)展短板，助力全鎮(zhèn)教育、醫(yī)療等重點民生領(lǐng)域改革，全面增進民生福祉，提升群眾幸福感。

一是支持教育事業(yè)發(fā)展。貫徹落實困難兒童資助金、寄宿生補助、等各項教育惠民資金，保障各中小學基礎設施建設以及軟硬件建設等支出，全力支持我鎮(zhèn)推進教育改革工作，安排專項資金用于學校辦學績效及特色化發(fā)展。

二是提高公共衛(wèi)生水平。推進基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度工作，按承擔比例及時保障資金落實到位。

三是完善社會保障體系。加大資金投入支持完善社會保障體系，加強社會福利及救助資金的管理和撥付，確保每月按時足額發(fā)放各項社會優(yōu)撫救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)孤老人員低保金及醫(yī)療救助、退伍軍人補助、高齡津貼等。

四是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。認真落實耕地地力保護補貼、農(nóng)田保護補貼等多個惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)合作化、科技化建設，推動農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，促進新農(nóng)村發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設。

五是切實保障民生實事。協(xié)助推進我鎮(zhèn)基層公共服務綜合平臺建設，統(tǒng)籌村（社區(qū)）公共服務中心的運作，整合現(xiàn)有各類資源，保障村（社區(qū)）公共服務中心的正常運營，提供高效、便捷、惠民、陽光的公共服務。

（三）創(chuàng)新理財手段，支持重點項目

一是實施積極的財政政策，全面支持“營改增”改革，積極推動供給側(cè)改革關(guān)于“降成本”工作措施，有效地幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，迸發(fā)活力，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。

二是完善財政支持政策，積極發(fā)揮調(diào)控導向作用，落實各項扶持資金，大力支持招商引資、技術(shù)創(chuàng)新、增資擴產(chǎn)、節(jié)能減排，推動傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。

（四）推進財政改革，有效保障資金安全

一是嚴格按照新預算法要求，完善預算編制內(nèi)容，注重預算完整性和科學性，不斷優(yōu)化編制流程和提升預算執(zhí)行的效率和效益。

二是全面推行國庫集中支付，建立了以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理體系，降低了財政資金運行成本，提高了財政資金使用效益。

各位代表，在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到了在財政預算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾，主要包括：一般公共預算收入不足與不斷增長的剛性支出的矛盾；待解決歷史欠賬仍然比較多；受“營改增”以及總體經(jīng)濟增長放緩影響，地方稅收增長較慢。對此，我們要提前全面研判形勢，及早謀劃分解任務，增強緊迫感、使命感，進一步加強和提升財政管理工作。

二、2018年財政預算安排

2018年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神和各級黨委、政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推進2025戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為主線，用新的思想、新的觀點、新的舉措統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、優(yōu)支出、全監(jiān)管工作，不斷提升財政管理能力和服務水平。

按照《中華人民共和國預算法》要求，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的狀況，以及進一步深化改革各項措施的落實和促進各項事業(yè)發(fā)展的需要，擬如下草案（如收支任務有變動預算再作調(diào)整，并報鎮(zhèn)人大主席團通過后實施）。

2018年全鎮(zhèn)財政總收入預計3150萬元。

2018年安排一般預算支出2576萬元，支出內(nèi)容如下：

1、一般公共服務支出：293萬元。其中：政府辦公室相關(guān)機構(gòu)與事務276萬元，財政事務6萬元，人大4萬元

2、公共安全支出：30萬元，主要用于鎮(zhèn)綜治（禁毒、流管、防邪）工作、綜治信訪維穩(wěn)中心、村居聯(lián)防隊經(jīng)費及征兵等支出；

3、教育支出：798萬元，，主要用于教師工資、實施“教育強鎮(zhèn)”后對教育基礎設施和教師隊伍的建設、各種教育補助以及各中小學軟硬件建設等支出；

4、科學技術(shù)支出：30萬元，主要用于企業(yè)技術(shù)開發(fā)專項補貼、科普項目專項費用；

5、文化體育與傳媒支出：20萬元，主要用于群眾文化體育活動、旅游點宣傳以及工青婦活動等支出；

6、社會保障和就業(yè)支出：535萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、社會各項優(yōu)撫救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)孤老人員低保金及醫(yī)療救助、退伍軍人、武裝民兵慰問補助以及農(nóng)村再就業(yè)等支出；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出：280萬元，主要用于衛(wèi)生院支出、衛(wèi)生服務投入、醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)合作醫(yī)療、防疫經(jīng)費、計生家庭獎勵金、流動人口管理等支出；

8、節(jié)能環(huán)保支出：155萬元，主要用于環(huán)境保護、污染防治等支出；

9、農(nóng)林水事務支出：350萬元。其中：扶貧支出50萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、安居扶貧、農(nóng)村公共設施改造升級等。

10、住房保障支出：30萬元，主要用于機關(guān)單位承擔的公積金、購房補貼支出；。

以上預算是按現(xiàn)行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關(guān)政策要求安排的。各位代表，做好今年的財政工作，對于促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作新局面具有重要意義。

三、2018年工作重點

2018 年，我們將充分發(fā)揮財政職能作用，進一步加強我鎮(zhèn)財政資源配置、國有資本運營的統(tǒng)籌協(xié)作，盤活各類資源，緩沖政策因素、經(jīng)濟大環(huán)境等導致財政收入增速放緩的影響，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展注入新動力。

一是撬動財政杠桿，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型。充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，加大財政投入促進企業(yè)技術(shù)改造補貼、支持企業(yè)開拓國際市場、扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等項目。

二是聚焦特色小鎮(zhèn)，促成有效稅源?？茖W引導特色小鎮(zhèn)培育創(chuàng)建，建立工作推進機制，積極整合各級對特色小鎮(zhèn)的各類補助資金，加強督導，抓緊組織項目實施，盡快形成稅源支撐點，充分發(fā)揮資金使用效益。

三是打造美麗鄉(xiāng)村，輻射周邊發(fā)展。積極探索涉農(nóng)資金優(yōu)化整合，加強對農(nóng)村生活污水治理、環(huán)境衛(wèi)生整治、清河清淤、水系綜合整治等美麗鄉(xiāng)村建設項目資金的合理安排，全力打造環(huán)境美、宜居住、宜旅游的美麗鄉(xiāng)村示范帶，逐步輻射帶動周邊服務業(yè)、商貿(mào)業(yè)發(fā)展。

各位代表，做好2018年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將不忘初心，砥礪前行，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅實領(lǐng)導下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，進一步解放思想、開拓進取、穩(wěn)中提質(zhì)，努力完成全年各項財政目標任務，加快推動甘坊經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)新突破。