目  錄

第一部分  奉新縣交通運輸局部門概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣交通運輸局2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣交通運輸局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

    二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣交通運輸局概況

一、部門主要職責

奉新縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省有關交通運輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策，擬訂有關具體政策。根據(jù)全縣經濟社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，在全縣經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規(guī)劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監(jiān)督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養(yǎng)護和有關縣鄉(xiāng)村公路的路政管理，指導全縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施。負責城市公共交通設施規(guī)劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業(yè)管理；承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協(xié)調公路、水路重點工程建設。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和岸線使用；負責渡口、公路運輸企業(yè)、水路運輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設的安全生產監(jiān)管和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業(yè)精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實施，組織協(xié)調有關重點科技項目研究；開展相關統(tǒng)計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰(zhàn)備工作，落實交通戰(zhàn)備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年奉新縣交通運輸局共有預算單位1個，包括奉新縣交通運輸局本級。本部門下屬有2個獨立編制機構單位：奉新縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊和奉新縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心。其中奉新縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心為原奉新縣公路管理所改制而成。

編制人數(shù)小計65人,其中：行政編制人數(shù)10人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)55人。實有人數(shù)小計112人,其中：在職人數(shù)小計68人,行政在職人數(shù)14人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)53人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)1人。退休人數(shù)小計43人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  奉新縣交通運輸局2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣交通運輸局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年奉新縣交通運輸局收入預算總額為1878.93萬元，較上年預算安排減少1691.65萬元，其中：財政撥款收入1678.93萬元,較上年預算安排增加108.35萬元，主要原因是：人員工資調增，社保相關基數(shù)增加;其他收入200萬元，較上年預算安排減少1800萬元，主要原因是：工程項目資金減少。

（二）支出預算情況

2025年奉新縣交通運輸局支出預算總額為1878.93萬元，較上年預算減少1691.65萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出934.89萬元,較上年預算安排增加13.95萬元;其中：工資福利支出840.94萬元,商品和服務支出54.53萬元,對個人和家庭的補助31.42萬元,資本性支出8萬元；項目支出944.04萬元,較上年預算安排減少1705.6萬元;其中：工資福利支出110元,商品和服務支出820.04萬元,資本性支出14萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出119.24萬元,較上年預算安排減少4.84萬元;衛(wèi)生健康支出44.42萬元,較上年預算安排減少1.76萬元;交通運輸支出1662.73萬元,較上年預算安排減少1682.95萬元;住房保障支出52.54萬元,較上年預算安排減少2.10萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出950.94萬元,較上年預算安排增加19.40萬元;商品和服務支出874.57萬元,較上年預算安排增加436.09萬元;對個人和家庭的補助31.42萬元,較上年預算安排增加0.18萬元;資本性支出22萬元,較上年預算安排減少2128萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少19.32萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣交通運輸局財政撥款支出預算總額1678.93萬元,較上年預算安排增加108.35萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出119.24萬元,較上年預算安排減少4.84萬元;衛(wèi)生健康支出44.42萬元,較上年預算安排減少1.76萬元;交通運輸支出1462.73萬元,較上年預算安排增加117.05萬元;住房保障支出52.54萬元,較上年預算安排減少2.1萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出934.89萬元,較上年預算安排增加13.95萬元;其中：工資福利支出840.94萬元,商品和服務支出54.53萬元,對個人和家庭的補助31.42萬元,資本性支出8萬元；項目支出744.04萬元,較上年預算安排增加 94.4萬元;其中：工資福利支出110萬元,商品和服務支出620.04萬元,資本性支出14萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算62.53萬元，比2024年預算減少1.63萬元，下降2.54%，主要原因是人員減少。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額301萬元，其中：政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算279萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛8輛，其中：一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7 輛。

2025年部門預算安排購置車輛1輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）奉新縣農村公路日常養(yǎng)護項目情況說明

（1）項目概述：對全縣1729.628公里縣、鄉(xiāng)、村道及環(huán)城南路、北路14.9公里進行日常養(yǎng)護，保障公路安全暢通，提升公路安全水平。

（2）立項依據(jù)：《奉新縣深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》、《奉新縣農村公路管理養(yǎng)護考核管理辦法（試行）》實施

（3）實施主體：奉新縣交通運輸局

（4）實施方案：聘請專門人員對縣道進行養(yǎng)護，加強鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護工作，完成全縣縣、鄉(xiāng)、村道公路及環(huán)城南、北路公路養(yǎng)護，及時處理水毀、塌方，保障公路完好、暢通。

（5）實施周期：經常性項目

（6）年度預算安排：2025年安排財政撥款708.72萬元。

（7）績效目標和績效指標：

質量指標：公路養(yǎng)護覆蓋率100%

時效指標：水毀、塌方、投訴處理及時

成本指標：總支出控制在預算支出內

社會效益指標：保障農村公路安全暢通，運輸市場穩(wěn)定

滿意度指標：群眾出行方便，滿意

二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

2025年奉新縣交通運輸局“三公”經費一般公共預算安排37.62萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年安排保持一致，主要原因是：無出國計劃。

公務接待費2.62萬元，比上年減少2.53萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行維護費21萬元，與上年安排保持一致，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車購置費14萬元，比上年增加14萬元，主要原因是：計劃購置交通執(zhí)法用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經費。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。