目  錄

第一部分  奉新縣交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣交通運(yùn)輸局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣交通運(yùn)輸局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

奉新縣交通運(yùn)輸局是縣政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策，擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)所轄縣道公路的養(yǎng)護(hù)和有關(guān)縣鄉(xiāng)村公路的路政管理，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)工作，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)；承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車(chē)、汽車(chē)維修、車(chē)輛綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)及水路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)管理；承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用；負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸企業(yè)、水路運(yùn)輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國(guó)防交通動(dòng)員保障等工作；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究；開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，公布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備工作，落實(shí)交通戰(zhàn)備保障措施和軍事交通各項(xiàng)任務(wù)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣政府有關(guān)交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年奉新縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括奉新縣交通運(yùn)輸局本級(jí)。本部門(mén)下屬有2個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)單位：奉新縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)和奉新縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心。其中奉新縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心為原奉新縣公路管理所改制而成。

編制人數(shù)小計(jì)65人,其中：行政編制人數(shù)10人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)55人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)114人,其中：在職人數(shù)小計(jì)70人,行政在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)55人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。退休人數(shù)小計(jì)43人,離休人員0人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  奉新縣交通運(yùn)輸局2024年    部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  奉新縣交通運(yùn)輸局2024年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年奉新縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為3570.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加491.23萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1570.58萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的43.99%，較上年預(yù)算安排減少78.77萬(wàn)元；其他收入2000萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的56.01%，較上年預(yù)算安排增加570萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年奉新縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為3570.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加491.23萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出920.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的25.79%，較上年預(yù)算安排減少13.77萬(wàn)元，包括工資福利支出825.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出54.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.24萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2649.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的74.21%，較上年預(yù)算安排增加505萬(wàn)元，包括工資福利支出106萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出384.32萬(wàn)元、資本性支出2140萬(wàn)元、其他相關(guān)支出19.32萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出124.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.48%，較上年預(yù)算安排減少11.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.29%，較上年預(yù)算安排增加5.42萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出3345.68萬(wàn)元、占支出預(yù)算總額的93.70%，較上年預(yù)算安排增加1928.29萬(wàn)元；住房保障支出54.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.53%，較上年預(yù)算安排增加0.70萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出931.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的26.09%，較上年預(yù)算安排減少48.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出438.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.28%，較上年預(yù)算安排減少19.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.87%，較上年預(yù)算安排減少11.05萬(wàn)元；資本性支出2150萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.22%，較上年預(yù)算安排增加2000萬(wàn)元；其他支出19.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.54%，較上年預(yù)算安排減少1430萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年奉新縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)1570.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的26.09%，較上年預(yù)算安排減少78.77萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出920.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的58.64%，較上年預(yù)算安排減少13.77萬(wàn)元，包括工資福利支出825.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出54.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.24萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出649.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的41.36%，較上年預(yù)算安排減少65萬(wàn)元，包括工資福利支出106萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出384.32萬(wàn)元、資本性支出140萬(wàn)元、其他相關(guān)支出19.32萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出124.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.90%，較上年預(yù)算安排減少11.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.94%，較上年預(yù)算安排增加5.42萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1345.68萬(wàn)元、占支出預(yù)算總額的85.68%，較上年預(yù)算安排減少71.71萬(wàn)元；住房保障支出54.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.48%，較上年預(yù)算安排減少0.70萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出931.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的59.31%，較上年預(yù)算安排減少48.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出438.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的27.92%，較上年預(yù)算安排減少19.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.99%，較上年預(yù)算安排減少11.05萬(wàn)元；資本性支出150萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.55%，較上年預(yù)算安排無(wú)變化；其他支出19.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.23%，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。

（四）政府性基金情況

2024年奉新縣交通運(yùn)輸局政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年奉新縣交通運(yùn)輸局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算64.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.87萬(wàn)元，下降1.34%。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：全縣縣、鄉(xiāng)、村道公路日常養(yǎng)護(hù)；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)用于維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定

（2）立項(xiàng)依據(jù)：奉新縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案

（3）實(shí)施主體：奉新縣交通運(yùn)輸局

（4）實(shí)施方案：聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)人員對(duì)縣道進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)工作，加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)、公路建設(shè)監(jiān)管

（5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（6）年度預(yù)算安排：2024年安排財(cái)政撥款649.64萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：穩(wěn)定運(yùn)輸市場(chǎng)，公路養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%

時(shí)效指標(biāo)：水毀、塌方、投訴處理及時(shí)

成本指標(biāo)：總支出控制在預(yù)算支出內(nèi)

社會(huì)效益指標(biāo)：保障農(nóng)村公路安全暢通，運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾出行方便，滿(mǎn)意

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年奉新縣奉新縣交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排26.15萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)5.15萬(wàn)元，比上年減少2.55萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。