目  錄

第一部分  奉新縣交通運輸局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  奉新縣交通運輸局部門概況

一、部門主要職能

奉新縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：

貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規、規章和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，擬訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養護和有關縣鄉村公路的路政管理，指導全縣鄉村公路的養護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理；承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用；負責渡口、公路運輸企業、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設的安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究；開展相關統計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰備工作，落實交通戰備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣交通運輸局本級。

本部門2022年年末實有人數74人，其中在職人員73人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員41人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員42人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計30526.31萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加20991.28萬元，增長220.15%；本年收入合計30526.31萬元，較2021年增加20991.28萬元，增長220.15%，主要原因是：對企業補助增加，交通基礎設施建設項目資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入30526.31萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計30526.31萬元，其中本年支出合計30526.31萬元，較2021年增加20991.28萬元，增長220.15 %，主要原因是：對企業補助增加，交通基礎設施建設項目資金增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1009.23萬元，占3.31 %；項目支出29517.08萬元，占96.69%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為17837.66萬元，決算數為30526.31萬元，完成年初預算的171.13%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為71.03萬元，決算數為149.12萬元，完成年初預算的209.94%，主要原因是：在職人員增加及離休人員生活補助增加。

（二）衛生健康支出年初預算數為41.20萬元，決算數為  50.01萬元，完成年初預算的121.38%，主要原因是：人員增加。

（三）節能環保支出預算數0萬元，決算數402.20萬元，主要原因是用于城市新能源公交車輛的運行補助。

（四）城鄉社區支出預算數0萬元，決算數4412.77萬元，主要原因是縣道升級項目增加。

（五）農林水支出預算數0萬元，決算數224.85萬元，主要原因是農村公路建設項目增加。

（六）交通運輸支出預算數17678.25萬元，決算數25227.56萬元，完成年初預算的142.70%，主要原因是交通基礎綜合提升改造PPP項目支出增加。

（七）資源勘探工業信息支出預算數0萬元，決算數3.04萬元，主要原因是用于開發區員工上下班公交補貼和充電樁補助。

（八）住房保障支出預算數47.18萬元，決算數56.75萬元，完成年初預算的120.28%，主要原因是人員增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1009.23萬元，其中：

（一）工資福利支出856.73萬元，較2021年增加270.55萬元，增長46.15%，主要原因是：人員增加，職業年金繳費、醫療保險繳費、獎金等支出增加。

（二）商品和服務支出63.30萬元，較2021年增加12.99 萬元，增長25.82%，主要原因是：公務用車運行維護費增加。

（三）對個人和家庭補助支出64.22萬元，較2021年增加27.84萬元，增長86.53%，主要原因是：增加退休人員生活補助和獨生子女父母獎勵。

（四）資本性支出24.98萬元，較2021年增加19.98 萬元，增長399.60%，主要原因是：增加了公務用車的購置。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   48.69萬元，決算數為48.69萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加7.52萬元，增長18.27%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出全年預算數為7.71萬元，決算數為   7.71萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少12.46 萬元，下降61.77 %，主要原因是嚴格按照公務接待標準執行。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格按照公務接待標準執行。全年國內公務接待96批，累計接待892人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：無涉外接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出40.98萬元，其中公務用車購置全年預算數為19.98萬元，決算數為19.98萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加19.98萬元，主要原因是購置業務用車，全年購置公務用車1輛。決算數較全年預算數無增加的主要原因是嚴格按預算購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為21萬元，決算數為21萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格按預算使用公務用車運行維護費。年末公務用車保有8輛。決算數較全年預算數增加0萬元，主要原因是嚴格按預算使用公務用車運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出61.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加6.45萬元，增長11.66%，主要原因是：人員增加，辦公費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額23.32萬元，其中：政府采購貨物支出23.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額23.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額23.32萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是道路養護與交通運輸執法用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的4個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金17210.61萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對農村公路日常養護工程、“費改稅”取消二級公路收費上級轉移支付、交通執法工作經費等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出714.64萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，各項目均按要求完成了年初預算目標和工作任務。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  17837.66萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，為做好預算績效管理，奉新縣交通運輸局成立了預算管理和評價小組，安排專人負責資料收集、目標管理、績效監管和績效評價管理工作，建立相應指標體系，對資金使用情況進行績效檢查，較好地完成了年初預算目標和工作任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在縣級部門決算中反映農村公路日常養護工程、交通執法工作經費項目績效自評情況。

1.農村公路日常養護工程項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，農村公路日常養護工程項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為619.32萬元，執行數為619.32萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是農村公路的養護，包括對公路、橋梁的維修、保潔等；對農村公路安全隱患的消除；二是農村公路養護資金是以交通局為業主，項目補助采取根據縣評審中心定價核算工程款方式。年初，由縣交通局將本年度的工程單價報送縣評審中心定價，然后根據縣評審中心的最后定價進行工程建養，最后項目完工后，由施工方提出驗收請求，縣財政局、交通局組織相關部門驗收，并收集工程竣工結算等資料。

發現的問題及原因：一是農村公路日常養護經費不足，每公里養護經費標準過低，難以滿足高標準養護工作需要；二是公路沿線環境整治工作各單位重視程度不一，問題整治時有反復。

下一步改進措施：一是調配人員參與資料審核，并做好資料整理及申報工作；二是督促各施工方盡快的做好施工方資料，督促其滿足財務付款資料。

2. 奉新縣交通基礎設施綜合提升改造PPP項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，奉新縣交通基礎設施綜合提升改造PPP項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為16495.97萬元，執行數為16186.25萬元，完成預算的98%。項目績效目標完成情況：縣級交通基礎設施綜合提升改造PPP項目專項資金用于：1、國道G354奉新繞城段項目（環城北路）。2、環城南路新建項目。3、縣道X251馮田—宋埠段改建項目、X803赤田—下坑段改建項目、X644晉坪—石溪段改建項目、X252赤岸—會埠段改建項目、X254仰山—馬路口段改建項目。發現的問題及原因：績效管理經驗不足，在績效考評指標的設計上有待完善。下一步改進措施：及時撥付資金，按期完成項目建設。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開農村公路日常養護工程項目部門評價報告（見附件）。通過對2022年度財政下撥的農村公路養護資金進行績效評價，衡量項目資金的“產出”與“績效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金使用效益，最終評價結果為91分，評價等次為優。詳見附件：農村公路日常養護項目支出績效評價報告。

第四部分  名詞解釋

收入科目

財政撥款：指縣財政當年撥付的資金

支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第五部分  附  件

奉新縣交通運輸局2022年度農村公路養護資金項目支出績效評價報告

為了解農村公路路網建設項目實施效果，進一步規范和加強專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益和項目管理水平，為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。根據要求，現我單位對2022年農村公路養護資金項目進行自評，并報告如下：

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

項目實施單位奉新縣交通運輸局，對全縣1729.628公里農村公路養護資金，實行專款專用，在項目實施過程中，縣財政局、縣交通局對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項目的建設情況進行監督檢查，其項目工程監督管理到位。

（二）項目實施目標

根據縣級財政預算安排，2022年度縣財政下撥農村公路養護資金共619.32萬元。目標：對農村公路1729.628公里的農村道路、危橋安全隱患進行養護維護。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

績效評價的目的在于通過對奉新縣2022年度財政下撥的農村公路養護進行績效評價，衡量項目資金的“產出”與“績效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度安排財政資金提供重要依據。同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金使用效益。

（二）項目績效評價依據

為加強財政支出管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《中共江西省委、江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發〔2019〕8號）、《奉新縣人民政府辦公室關于印發奉新縣全面推進預算績效管理實施方案的通知》（奉府辦發〔2013〕43號）和項目資金管理辦法及中央、省、市、縣有關項目管理的政策規定、財務會計制度等相關文件。

三、綜合評價情況及評價結論

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

2022年奉新縣農村公路養護資金項目預算資金合計619.32萬元，到位資金619.32萬元，到位率100%。實際使用資金619.32萬元。

（二）項目過程情況

農村公路養護資金由縣財政局納入財政年度預算，由我單位按時向財政局申請撥款，項目經費支付嚴格按照財務制度和預算支出范圍使用。

（三）項目產出情況

縣級農村公路養護專項資金用于：

1、農村公路工程的養護，包括對公路、橋梁的維修、保潔等；對農村公路安全隱患的消除。

2、農村公路養護資金是以交通局為業主，項目補助采取根據縣評審中心定價核算工程款方式。年初，由縣交通局將本年度的工程單價報送縣評審中心定價，然后根據縣評審中心的最后定價進行工程建養，最后項目完工后，由施工方提出驗收請求，縣財政局、交通局組織相關部門驗收，并收集工程竣工結算等資料。

（四）項目效益情況

農村公路養護資金是對農村公路1729.628公里中道路、橋梁等進行維護，是原本有所破損的道路進行維修后，延長公路使用壽命，降低再建成本，間接的推動了本地的經濟發展。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

2022年度奉新縣交通運輸局農村公路日常養護專項資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理嚴格，會計核算規范有效，保障了項目的順利實施，維護了企業和群眾的切身利益。

六、有關建議

1.完善農村公路養護制度，提高養護技術水平。

2.加強公路沿線車輛超載超限整治，保持良好公路技術狀況，加快四好農村路建設。

七、其他需要說明的問題

1、養護管理意識不強，農村群眾普遍缺乏愛路護路意識；

2、公路沿線環境整治工作各項各單位重視程度不一，問題整治時有反復。