目    錄

第一部分  奉新縣交通運輸局概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣交通運輸局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 奉新縣交通運輸局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣交通運輸局概況

一、部門主要職責

奉新縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規、規章和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，擬訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養護和有關縣鄉村公路的路政管理，指導全縣鄉村公路的養護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理；承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用；負責渡口、公路運輸企業、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設的安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究；開展相關統計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰備工作，落實交通戰備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

奉新縣交通運輸局共有預算單位1個，包括奉新縣交通運輸局本級。本部門下屬有2個獨立編制機構單位：奉新縣交通運輸綜合執法大隊和奉新縣交通運輸事業發展中心。

編制人數小計65人,其中：行政編制人數10人,全部補助事業編制人數55人。實有人數小計118人,其中：在職人數小計73人,行政在職人數15人,全部補助事業在職人數57人,部分補助事業在職人數1人；離休人數小計1人；退休人數小計43人；遺屬人數1人。

第二部分  奉新縣交通運輸局2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣交通運輸局2023年部門預算情況

說明

一、2023年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

    2023年奉新縣交通運輸局收入預算總額為3079.35萬元,較上年預算安排減少14758.31萬元;財政撥款收入1649.35萬元，占收入預算總額的53.56%,較上年預算安排減少16188.31萬元；上級補助收入1430萬元，占收入預算總額的46.44%，較上年預算安排增加1430萬元。

 (二)支出預算情況

2023年奉新縣交通運輸局支出預算總額為3079.35萬元,較上年預算安排減少14758.31萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出934.71萬元,占總數的30.35%，較上年預算安排增加307.66萬元;其中：工資福利支出827.39萬元，商品和服務支出55.03萬元,對個人和家庭的補助42.29萬元,資本性支出10萬元。項目支出2144.64萬元,占總數的69.65%，較上年預算安排減少15065.97萬元;其中：工資福利支出152.80萬元，商品和服務支出402.52萬元，資本性支出140萬元，其他相關支出1449.32萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出135.86萬元,占總數的4.41%，較上年預算安排增加64.83萬元;衛生健康支出40.76萬元,占總數的1.32%，較上年預算安排減少0.44萬元;交通運輸支出1417.39萬元,占總數的46.03%，較上年預算安排減少16260.86萬元;住房保障支出55.34萬元,占總數的1.80%，較上年預算安排增加8.16萬元;其他支出1430萬元，占總數的46.44%，較上年預算安排增加1430萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出980.19萬元,占總數的31.83%，較上年預算安排增加314.04萬元;商品和服務支出457.55萬元,占總數的14.86%，較上年預算安排增加212.87萬元;對個人和家庭的補助42.29萬元,占總數的1.37%，較上年預算安排增加28.75萬元;資本性支出（基本建設）0萬元，占總數的0%，較上年預算安排減少16499.97萬元；資本性支出150萬元,占總數的4.87%，較上年預算安排減少178.14萬元;其他相關支出1449.32萬元，占總數的47.07%，較上年預算安排增加1364.14萬元。

  (三)財政撥款支出情況

2023年奉新縣交通運輸局財政撥款支出預算總額1649.35萬元,占支出預算總額的53.56%，較上年預算安排減少16188.31萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出135.86萬元,占財政撥款支出預算總數的8.24%，較上年預算安排增加64.83萬元；衛生健康支出40.76萬元,占財政撥款支出預算總數的2.47%，較上年預算安排減少0.44萬元；交通運輸支出1417.39萬元，占財政撥款支出預算總數的85.94%，較上年預算安排減少16260.86萬元；住房保障支出55.34萬元，占財政撥款支出預算總數的3.35%，較上年預算安排增加8.16萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出934.71萬元,占財政撥款支出預算總數的56.67%，較上年預算安排增加307.66萬元;其中：工資福利支出827.39萬元,商品和服務支出55.03萬元,對個人和家庭的補助42.29萬元，資本性支出10萬元。項目支出714.64萬元,占財政撥款支出預算總數的43.33%，較上年預算安排減少16495.97萬元;其中：工資福利支出152.80萬元，商品和服務支出402.52萬元,資本性支出140萬元.其他相關支出19.32萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出980.19萬元,占財政撥款支出預算總數的59.43%，較上年預算安排增加314.04萬元;商品和服務支出457.55萬元,占財政撥款支出預算總數的27.74%，較上年預算安排增加212.87萬元;對個人和家庭的補助42.29萬元,占財政撥款支出預算總數的2.56%，較上年預算安排增加28.75萬元;資本性支出（基本建設）0萬元，占財政撥款支出預算總數的0%，較上年預算安排減少16499.97萬元，資本性支出150萬元,占財政撥款支出預算總數的9.10%，較上年預算安排減少178.14萬元;其他相關支出19.32萬元，占財政撥款支出預算總數的1.17%，較上年預算安排減少65.86萬元。

(四)政府性基金情況

2023年奉新縣交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年奉新縣交通運輸局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 

(六)機關運行經費說明

2023年部門機關運行費預算65.03萬元，比2022年預算增加3.27萬元，增長5.29%。

財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中: 政府采購貨物預算10萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛8輛,其中：其它車輛實有數8輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）農村公路日常養護及轉移支付項目情況說明

  1）項目概述：對農村公路進行路面養護，保持路面整潔，針對不同路面損壞情況及時進行修復，平整道路，清除公路隱患，保證居民行車安全；維護道路運輸市場穩定

 2）立項依據：《奉新縣深化農村公路管理養護體制改革實施方案》、《奉新縣農村公路養護考核管理辦法（試行）》

 3）實施主體：奉新縣交通運輸局

 4）實施方案：聘請專門人員對縣道進行養護，加強鄉道、村道養護工作，加強運輸市場、公路建設監管

 5）實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日為期1年

 6）年度預算安排：2023年安排財政資金649.64萬元

 7）績效目標和績效指標：完成全縣縣、鄉、村道路日常養護，及時處理水毀、塌方，保障農村公路完好、暢通；通過日常監督檢查，維護道路運輸市場良好秩序

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年奉新縣交通運輸局"三公"經費財政撥款安排28.70萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待7.70萬元,比上年減少12.47萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行21萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。