目 錄
第一部分 奉新縣交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
奉新縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：
貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規、規章和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，擬訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養護和有關縣鄉村公路的路政管理，指導全縣鄉村公路的養護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理；承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用；負責渡口、公路運輸企業、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設的安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究；開展相關統計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰備工作，落實交通戰備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣交通運輸局本級。
本部門2021年年末實有人數145人，其中在職人員63人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員41人；年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員40人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計9535.03萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加0元，增長0%；本年收入合計9535.03萬元，較2020年增加3553.65萬元，增長59.41%，主要原因是：交通基礎設施建設項目增加、對企業補助增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入9535.03萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計9535.03萬元，其中本年支出合計9535.03萬元，較2020年增加3553.65萬元，增長59.41%，主要原因是：交通基礎設施建設項目增加、對企業補助增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出677.87萬元，占7.11%；項目支出8857.16萬元，占92.89%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為848.5萬元，決算數為9535.03萬元，完成年初預算的1123.75%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為69.65萬元，決算數為70.17萬元，完成年初預算數100.75%，主要原因是：機關事業單位養老保險繳費增加。
（二）衛生健康支出年初預算數為38.51萬元，決算數為34.60萬元，完成年初預算的89.85%，主要原因是：行政單位醫療繳費減少。
（三）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為362.87萬元，主要原因是：對企業補助增加。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為2351.59萬元，主要原因是：工程項目支出增加。
（五）交通運輸支出年初預算數為695.29萬元，決算數為6340.44萬元，完成年初預算數911.91%，主要原因是：增加了農村公路建設支出、對企業的補助等。
（六）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為33.64萬元，主要原因是：中小企業發展專項資金支出增加。
（七）住房保障支出年初預算數為45.05萬元，決算數為41.72萬元，完成年初預算數92.61%，主要原因是：住房公積金繳費減少。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元，決算數為300萬元，主要原因是：增加了文峰步行橋工程項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出677.87萬元，其中：
（一）工資福利支出586.18萬元，較2020年減少47.79萬元，下降7.54%，主要原因是：職業年金繳費、醫療保險繳費、獎金等支出減少。
（二）商品和服務支出50.31萬元，較2020年增加2.42萬元，增長5.05%，主要原因是：辦公費較上年有所增加。
（三）對個人和家庭補助支出36.38萬元，較2020年增加2.14萬元，增長6.25%，主要原因是：退休人員獎金、獨生子女父母獎勵金增加。
（四）資本性支出5萬元，較2020年減少1.9萬元，下降27.54%，主要原因是：減少了辦公設備的購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為41.17萬元，決算數為41.17萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加22.09萬元，增長115.78%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為20.17萬元，決算數為20.17萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加2.32萬元，增長13 %，主要原因是因工作需要增加了2021年公務接待費用年初預算。決算數較年初預算數增加0萬元，主要原因是：嚴格按預算使用公用接待費。全年國內公務接待162批次，累計接待1742人次，其中外事接待0批次，累計接待 0人次，主要為：本單位只有國內公務接待，無涉外接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出21萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無公務用車購置費用，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有安排公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為21萬元，決算數為21萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加19.77萬元，增長1607%，主要原因是增加了公路養護用車、原公路局轉隸4輛路政執法車輛，年末公務用車保有7輛。決算數較年初預算數增加0萬元，主要原因是：嚴格按預算使用公務運行維護費。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出55.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加0.52萬元，增長0.95%，主要原因是：因工作需要辦公費和差旅費用有所增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額6.13萬元，其中：政府采購貨物支出6.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.13萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是道路養護與交通執法用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金245.5萬元，占項目支出總額的100%。
組織對農村公路日常養護工程、“費改稅”取消二級公路收費上級轉移支付、執法成本等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出245.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，各項目均按要求完成了年初預算目標和工作任務。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 848.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，為做好預算績效管理，奉新縣交通運輸局成立了預算管理和評價小組，安排專人負責資料收集、目標管理、績效監管和績效評價管理工作，建立相應指標體系，對資金使用情況進行績效檢查，較好地完成了年初預算目標和工作任務。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農村公路日常養護工程、執法成本項目績效自評情況。
1.農村公路日常養護工程項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，農村公路日常養護工程項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為206.18萬元，執行數為206.18萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是農村公路的養護，包括對公路、橋梁的維修、保潔等；對農村公路安全隱患的消除；二是農村公路養護資金是以交通局為業主，項目補助采取根據縣評審中心定價核算工程款方式。年初，由縣交通局將本年度的工程單價報送縣評審中心定價，然后根據縣評審中心的最后定價進行工程建養，最后項目完工后，由施工方提出驗收請求，縣財政局、交通局組織相關部門驗收，并收集工程竣工結算等資料。
發現的問題及原因：一是農村公路日常養護經費不足，每公里養護經費標準過低，難以滿足高標準養護工作需要；二是公路沿線環境整治工作各單位重視程度不一，問題整治時有反復。
下一步改進措施：一是調配人員參與資料審核，并做好資料整理及申報工作；二是督促各施工方盡快的做好施工方資料，督促其滿足財務付款資料。
2.執法成本項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，執法成本項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為9萬元，執行數為140萬元，完成預算的1555.56%.項目績效目標完成情況：縣級執法成本專項資金用于：1、春運安全保衛、公路重點違法行為專項整治、客運車輛違法行為專項治理、危化品運輸車輛、校園車專項整治等工作。2、交通行政執法人員崗位培訓及考試。發現的問題及原因：績效管理經驗不足，在績效考評指標的設計上有待完善。下一步改進措施：1、加大車輛超載超限違法行為整治，保障公路使用安全；2、加強聯合執法，進一步規范執法工作程序，加大執法監督力度；3、要加強執法人員培訓，增強執法隊伍素質，提高執法人員能力和水平。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門2021年將農村公路日常養護部門評價報告向社會公開。通過對2021年度財政下撥的農村公路養護資金進行績效評價，衡量項目資金的“產出”與“績效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金使用效益，最終評價結果為91分，評價等次為優。詳見附件：農村公路日常養護項目支出績效評價報告
第四部分 名詞解釋
收入科目
財政撥款：指縣財政當年撥付的資金
支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（九）抗疫特別國債安排的支出：反映抗疫特別國債資金安排的支出。
