目 錄
第一部分 奉新縣交通運輸局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣交通運輸局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 奉新縣交通運輸局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣交通運輸局概況
一、部門主要職責
奉新縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規、規章和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，擬訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養護和有關縣鄉村公路的路政管理，指導全縣鄉村公路的養護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理；承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用；負責渡口、公路運輸企業、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設的安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究；開展相關統計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰備工作，落實交通戰備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2022年奉新縣交通運輸局共有預算單位1個，包括奉新縣交通運輸局本級。本部門下屬有2個獨立編制機構單位：奉新縣交通運輸綜合執法大隊和奉新縣交通運輸事業發展中心。其中奉新縣交通運輸事業發展中心為原奉新縣公路管理所改制而成。
編制人數小計65人,其中：行政編制人數10人,全部補助事業編制人數55人。實有人數小計147人,其中：在職人數小計65人,行政在職人數14人（含工勤人數1人）,全額補助事業在職人數50人，差額補助事業在職人數1人。離休人數小計1人。退休人數小計39人。遺屬人數1人。編外人數41人。
第二部分 奉新縣交通運輸局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣交通運輸局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年奉新縣交通運輸局收入預算總額為17837.66萬元,較上年預算安排增加16989.16萬元;財政撥款收入17837.66萬元,較上年預算安排增加16989.16萬元。
(二)支出預算情況
2022年奉新縣交通運輸局支出預算總額為17837.66萬元,較上年預算安排增加16989.16萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出627.05萬元,較上年預算安排增加24.05萬元;其中：工資福利支出551.75萬元,商品和服務支出56.76萬元,對個人和家庭的補助13.54萬元,資本性支出5萬元。項目支出17210.61萬元,較上年預算安排增加16965.11萬元;其中：工資福利支出114.4萬元,商品和服務支出187.92萬元,對個人和家庭的補助0萬元,基本建設支出16499.97萬元，資本性支出323.14萬元,其他相關支出85.18萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出71.03萬元,較上年預算安排增加1.38萬元;衛生健康支出41.2萬元,較上年預算安排增加2.69萬元;交通運輸支出17678.25萬元,較上年預算安排增加16982.96萬元;住房保障支出47.18萬元,較上年預算安排增加2.13萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出666.15萬元,較上年預算安排增加50.02萬元;商品和服務支出244.68萬元,較上年預算安排增加127.56萬元;對個人和家庭的補助13.54萬元,較上年預算安排增加0.1萬元;資本性支出（基本建設）16499.97萬元,較上年預算安排增加16499.97萬元;資本性支出328.14萬元，較上年預算安排增加226.33萬元；其它支出85.18萬元,較上年預算安排增加85.18萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年奉新縣交通運輸局支出預算總額為17837.66萬元,較上年預算安排增加16989.16萬元。其中：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出71.03萬元,衛生健康支出41.2萬元,交通運輸支出17678.25萬元,住房保障支出47.18萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出627.05萬元,較上年預算安排增加24.05萬元;其中：工資福利支出551.75萬元,商品和服務支出56.76萬元,對個人和家庭的補助13.54萬元,資本性支出5萬元。項目支出17210.61萬元,較上年預算安排增加16965.11萬元;其中：工資福利支出114.4萬元,商品和服務支出187.92萬元,對個人和家庭的補助0萬元,基本建設支出16499.97萬元，資本性支出323.14萬元,其他相關支出85.18萬元。
(四)政府性基金情況
2022年奉新縣交通運輸局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年奉新縣交通運輸局無國有資本經營支出預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算61.76萬元，比2021年預算增加6.49萬元，增長11.74%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預算5萬元,政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛7輛,其中：其它車輛實有數7輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）農村公路日常養護項目情況說明
1、農村公路日常養護項目
1）項目概述：全縣縣、鄉、村道公路日常養護
2）立項依據：奉新縣農村公路管理養護實施方案
3）實施主體：奉新縣交通運輸局
4）實施方案：聘請專門人員對縣道進行養護，加強鄉道、村道養護工作
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款619.32萬元。
績效目標和指標
質量指標：農村公路通行能力提高
時效指標：水毀、塌方處理及時
成本指標：總支出控制在預算支出內
社會效益指標：保障農村公路安全暢通
滿意度指標：群眾出行方便，滿意
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年奉新縣交通運輸局"三公"經費一般公共預算安排41.17萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年持平,主要原因是：無出國計劃。
公務接待費20.17萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費21萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一) 財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
(二)一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(五)行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(六)住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
