目 錄
第一部分 奉新縣交通運輸局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣交通運輸局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣交通運輸局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣交通運輸局2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣交通運輸局概況
一、部門主要職責
奉新縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規、規章和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，擬訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養護和有關縣鄉村公路的路政管理，指導全縣鄉村公路的養護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理；承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用；負責渡口、公路運輸企業、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設的安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究；開展相關統計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰備工作，落實交通戰備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣交通運輸局共有預算單位1個，編制人數60人，其中：行政編制10人、全額事業編制50人。實有人數104人，其中：在職人數62人，包括行政在職人員15人（含工勤人員1人），全額事業在職人員47人，聘用人員3人，離休人員1人，退休人員38人。
第二部分 奉新縣交通運輸局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣交通運輸局收入預算總額為848.5萬元，較上年增加12.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入848.5萬元，較上年增加12.82萬元。
（二）支出預算情況
2021年奉新縣交通運輸局支出預算總額為848.5萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出603萬元，較上年預算安排減少14.51萬元，包括工資福利支出534.29萬元、商品和服務支出50.27萬元、對個人和家庭的補助支出13.44萬元，資本性支出5萬元；項目支出245.5萬元，較上年預算安排增加27.33萬元，包括工資福利支出81.84萬元、商品和服務支出66.85萬元，資本性支出（基本建設）96.81萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出69.65萬元，較上年預算安排減少2萬元；衛生健康支出38.51萬元，較上年預算安排增加3.68萬元；交通運輸支出695.29萬元，較上年預算安排增加12.6萬元；住房保障支出45.05萬元，較上年預算安排1.46萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出616.13萬元，較上年預算安排增加17.94萬元；商品和服務支出117.12萬元，較上年預算安排增加22.58萬元；對個人和家庭的補助支出13.44萬元，較上年預算安排增加0.52萬元，資本性支出101.81萬元，較上年預算安排減少28.22萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣交通運輸局財政撥款支出預算848.5萬元，較上年預算安排增加12.82萬元。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出69.65萬元，較上年預算安排減少2萬元；衛生健康支出38.51萬元，較上年預算安排增加3.68萬元；交通運輸支出695.29萬元，較上年預算安排增加12.6萬元；住房保障支出45.05萬元，較上年預算安排1.46萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出603萬元，較上年預算安排減少14.51萬元，包括工資福利支出534.29萬元、商品和服務支出50.27萬元、對個人和家庭的補助支出13.44萬元，資本性支出5萬元；項目支出245.5萬元，較上年預算安排增加27.33萬元，包括工資福利支出81.84萬元、商品和服務支出66.85萬元，資本性支出（基本建設）96.81萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算55.27萬元，比2020年預算減少2.49萬元，下降4.31%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元,政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年12月31日，部門共有車輛7輛，其中：其它用車7輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）奉新縣交通運輸局一級項目中各二級項目情況說明
一級項目：
農村公路日常養護
取消二級公路收費專項轉移支付及公共車輛管理工作
罰沒成本
一級項目：農村公路日常養護項目
二級項目：農村公路日常養護項目
1）項目概述：全縣縣、鄉、村道公路日常養護
2）立項依據：奉新縣農村公路管理養護實施方案
3）實施主體：奉新縣交通運輸局
4）實施方案：聘請專門人員對縣道進行養護，加強鄉道、村道養護工作
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2021年安排財政撥款206.18萬元。
績效目標和指標
質量指標：農村公路通行能力提高
時效指標：公路養護管理能力得到群眾認可
成本指標：總支出控制在預算支出內
社會效益指標：保障農村公路安全暢通
滿意度指標：群眾出行方便，滿意
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年奉新縣交通運輸局“三公”經費一般公共預算安排36.17萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無出國費用。
公務接待費15.17萬元，比上年減少5.33萬元，主要原因是公務接待活動預計減少。
公務用車運行維護費21萬元，比上年增加19萬元，主要是增加了治超執法用車和公路養護用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無公車購置。
第三部分 奉新縣交通運輸局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
