目 錄
第一部分交通運輸局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 奉新縣交通運輸局概況
一、部門主要職能
縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：
貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規、規章和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，擬訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養護和有關縣鄉村公路的路政管理，指導全縣鄉村公路的養護工作，保護路產路權；承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理；承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用作；負責渡口、公路運輸企業、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設的安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究；開展相關統計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰備工作，落實交通戰備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣交通運輸局本級。
本部門2019年年末實有人數101人，其中在職人員65人，離休人員1人，退休人員35人；年末其他人員9人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4527.85萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%；本年收入合計4527.85萬元，較2018年增加977.61萬元，增長27.54%，主要原因是：工程項目增加、對企業的補助增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4527.85萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4527.85萬元，其中本年支出合計4527.85萬元，較2018年增加977.61萬元，增長27.54%，主要原因是：工程項目、對企業的補助增加；年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出723萬元，占15.97%；項目支出3804.85萬元，占84.03%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為855.36萬元，決算數為4527.85萬元，完成年初預算的529.35%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為170萬元，主要原因是：用于城市公交運行補貼。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為90.96萬元，決算數為99.52萬元，完成年初預算數109.41%，主要原因是機關事業單位養老保險繳費增加。
（三）衛生健康支出年初預算數為32.86萬元，決算數為33.81萬元，完成年初預算的102.89%，主要原因是醫療保險費用增加。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為1024.88萬元，主要原因是工程項目的增加，用于土地補償，林地報批等。
（五）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為566.29萬元，主要原因是工程項目的增加，用于農村道路建設。
（六）交通運輸支出年初預算數為684.55萬元，決算數為2587.01萬元，完成年初預算數377.91%，主要原因是增加了農村公路安防工程、公交運行補貼和出租車燃油補貼等。
（七）住房保障支出年初預算數為46.99萬元，決算數為46.34萬元，完成年初預算數98.62%，主要原因是有退休人員增加，人員調離，公積金繳交減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出723萬元，其中：
（一）工資福利支出617.23萬元，較2018年減少78.58萬元，下降11.29%，主要原因是：退休人員增加，人員調離。
（二）商品和服務支出70.41萬元，較2018年減少24.85萬元，下降26.09%，主要原因是：嚴格控制一般性服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出31.06萬元，較2018年增加10.05萬元，增長47.72%，主要原因是：退休人員獎金、獨生子女父母獎勵金增加。
（四）資本性支出4.30萬元，較2018年增加4.30萬元，主要原因是：增加了辦公設備的購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為23萬元，決算數為23萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少0.5萬元，下降2.13%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為21萬元，決算數為21萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少0.5萬元，下降2.13%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制三公經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置及維護費用；公務用車運行維護費支出年初預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出74.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少20.55萬元，降低21.57%，主要原因是：厲行節約，落實過緊日子要求壓減各項經費支出，提高機關運行效率。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額4.3037萬元，其中：政府采購貨物支出4.3037萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.3037萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.3037萬元，占政府采購支出總額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是道路養護用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金209.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的95.87%。
組織對農村公路日常養護工程項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出178.85萬元，從評價情況來看，奉新縣交通運輸局省級農村公路養護專項資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理嚴格，會計核算規范有效，保障了項目的順利實施，維護了企業和農村的切身利益。
組織對本部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出855.36萬元，通過本次績效評價試點工作，對部門資金支出行為過程及其效果進行了綜合評價和判斷，對資金使用的科學性、合理性及有效性有了更清晰的認識。通過分析評價，發現存在的問題，有利于完善資金管理和項目管理的制度機制，更好的調整支出結構，為年度預算的編制提供更加科學合理參考依據，促進提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在縣級部門決算中反映農村公路養護項目績效自評結果。
農村公路養護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，本項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為178.85萬元，執行數為178.85萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：
一是農村公路工程的養護，包括對公路、橋梁的維修、保潔等；對農村公路安全隱患的消除。
二是農村公路養護資金是以交通局為業主，項目補助采取根據縣評審中心定價核算工程款方式。年初，由縣交通局將本年度的工程單價報送縣評審中心定價，然后根據縣評審中心的最后定價進行工程建養，最后項目完工后，由施工方提出驗收請求，縣財政局、交通局組織相關部門驗收，并收集工程竣工結算等資料。
發現的問題及原因：1、農村公路日常養護經費不足，每公里養護經費標準過低，難以滿足高標準養護工作需要；
2、公路沿線環境整治工作各項各單位重視程度不一，問題整治時有反復。
下一步改進措施：
一是調配人員參與資料審核，并做好資料整理及申報工作。
二是督促各施工方盡快的做好施工方資料，督促其滿足財務付款資料。
農村公路養護項目績效自評綜述：
（一）績效評價目的
績效評價的目的在于通過對奉新縣2019年度財政下撥的農村公路養護進行績效評價，衡量項目資金的“產出”與“績效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度安排財政資金提供重要依據。同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）項目績效評價依據
為加強財政支出管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《中共江西省委、江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發〔2019〕8號）、《奉新縣人民政府辦公室關于印發奉新縣全面推進預算績效管理實施方案的通知》（奉府辦發〔2013〕43號）和項目資金管理辦法及中央、省、市、縣有關項目管理的政策規定、財務會計制度等相關文件。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
