目    錄

       第一部分奉新縣交通運(yùn)輸局概況

　　       一、部門主要職責(zé)

　　       二、部門基本情況

　　第二部分奉新縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算情況說明

　　       一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　       二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分奉新縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表

　　       一、收支預(yù)算總表

　　       二、部門收入總表

　　       三、部門支出總表

　　       四、財(cái)政撥款收支總表

　　       五、一般公共預(yù)算支出表

　　       六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　       七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　       八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分名詞解釋

　　奉新縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算情況說明

　　第一部分奉新縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策，擬訂有關(guān)具體政策。

　　2、根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專項(xiàng)資金安排意見，負(fù)責(zé)所轄縣道公路的養(yǎng)護(hù)和有關(guān)縣鄉(xiāng)村公路的路政管理，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)工作，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)；承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　4、監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)及水路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)管理；承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　5、監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用；負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸企業(yè)、水路運(yùn)輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。

　　6、按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國(guó)防交通動(dòng)員保障等工作；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。

　　7、組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究；開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，公布有關(guān)信息。

　　8、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備工作，落實(shí)交通戰(zhàn)備保障措施和軍事交通各項(xiàng)任務(wù)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣政府有關(guān)交通方面的涉外工作。

　　9、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　奉新縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)63人，其中：行政編制8人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制53人，實(shí)有人數(shù)99人。其中：在職人數(shù)69人，包括行政人員16人、工勤人員2人、全額事業(yè)人員51人；離休人員1人；退休人員29人；在校學(xué)生0人。

　　第二部分    奉新縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2019年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為855.36萬元，較上年預(yù)算安排減少73.19萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入846.36萬元，占收入預(yù)算總額的99%；罰沒收入9萬元，占收入預(yù)算總額的1%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年奉新縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為855.36萬元。其中：

　　按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出637.19萬元，較上年預(yù)算安排減少73.19萬元。包括工資福利支出571.59萬元、商品和服務(wù)支出57.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.92萬元；項(xiàng)目支出218.17萬元，包括工資福利支出72.72萬元、商品和服務(wù)支出51.65萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)93.8萬元。

　　按支出功能科目劃分：交通運(yùn)輸支出684.55萬元，較上年預(yù)算安排減少46.48萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出90.96萬元，較上年預(yù)算安排減少18.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.86萬元，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元；住房保障支出46.99萬元，較上年預(yù)算安排減少8.13萬元。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出644.31萬元，較上年預(yù)算安排增加9.9萬元；商品和服務(wù)支出109.33萬元，較上年預(yù)算安排增加43.12萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.92萬元，較上年預(yù)算安排減少14.32萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出93.8萬元，較上年預(yù)算安排增加85.8萬元；其它相關(guān)支出0元，較上年預(yù)算安排減少197.69萬元。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2019年奉新縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算855.36萬元，較上年預(yù)算安排減少73.19萬元。其中：

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出637.19萬元，較上年預(yù)算安排減少73.19萬元。包括工資福利支出571.59萬元、商品和服務(wù)支出57.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.92萬元；項(xiàng)目支出218.17萬元，包括工資福利支出72.72萬元、商品和服務(wù)支出51.65萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)93.8萬元。

　　按支出功能分類劃分：交通運(yùn)輸支出684.55萬元，較上年預(yù)算安排減少46.48萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出90.96萬元，較上年預(yù)算安排減少18.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.86萬元，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元；住房保障支出46.99萬元，較上年預(yù)算安排減少8.13萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年交通運(yùn)輸局沒有政府性基金預(yù)算撥款的安排。

      （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.68萬元，較上年減少8.53萬元。其中：辦公費(fèi)5.3萬元，水電費(fèi)6.2萬元，維（修）護(hù)費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)2萬元，交通費(fèi)14.24萬元，差旅費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)21萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.94萬元。

　　（六）政府采購情況

       2019年部門預(yù)算無政府采購項(xiàng)目。

      （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2018年底，本部門共有車輛7輛，其中其他用車7輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)，套）。

　　(八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　納入2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目支出2個(gè)：

       1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)

       2、取消二級(jí)公路收費(fèi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和公共車輛管理工作經(jīng)費(fèi)

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2019年交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23萬元。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　公務(wù)接待費(fèi)21萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：本單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要原因是我單位增加養(yǎng)護(hù)用車。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是無公車購置。

　　第三部分   奉新縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表

　　八張表（詳見附表）

　　第四部分    名詞解釋

　　一、收入科目

　　財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、支出科目

　　（1）、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（2）、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　（3）、行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　（4）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　（5）、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　（6）、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（7）、其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

奉新縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表.xls