奉新縣交通運輸局2018年部門預算

目 　錄

第一部分  奉新縣交通運輸局概況

一、  部門主要職責

二、  部門基本情況

第二部分  奉新縣交通運輸局2018年部門預算情況說明

一、  2018年部門預算收支情況說明

二、  2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  奉新縣交通運輸局2018年部門預算表

一、 收支預算總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、 政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

奉新縣交通運輸局2018年部門預算情況說明

第一部分  奉新縣交通運輸局概況

　　一、部門主要職責

縣交通運輸局是縣政府組成部門。主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省有關交通運輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策，擬訂有關具體政策。根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作；承擔公路、水路運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內，組織編制公路、水路運輸體系規(guī)劃，指導公路、水路運輸樞紐管理；負責全縣縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監(jiān)督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，負責所轄縣道公路的養(yǎng)護和有關縣鄉(xiāng)村公路的路政管理，指導全縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護工作，保護路產(chǎn)路權；承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施。負責城市公共交通設施規(guī)劃和管理工作，指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業(yè)管理；承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協(xié)調公路、水路重點工程建設。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和岸線使用工作；負責渡口、公路運輸企業(yè)、水路運輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設的安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作；指導交通行業(yè)精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實施，組織協(xié)調有關重點科技項目研究；開展相關統(tǒng)計工作，公布有關信息。指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排、信息化建設工作；負責全縣交通戰(zhàn)備工作，落實交通戰(zhàn)備保障措施和軍事交通各項任務的組織實施；負責縣政府有關交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

縣交通運輸局共有預算單位3個，包括局本級和2個所屬二級預算單位。編制人數(shù)49個，其中：行政編制8人，全額補助事業(yè)編制41人。實有人數(shù) 101人，其中：在職人數(shù)75人，包括行政編制人員23人、全額補助事業(yè)編制人員52人；離退休人員26人，包括離休人員1人、退休人員25人。

第二部分 奉新縣交通運輸局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　 2018年交通運輸局收入預算總額為928.55萬元，較上年增加93.33萬元，其中：財政撥款收入928.55萬元，較上年預算安排增加93.33萬元.

　　（二）支出預算情況

2018年交通運輸局支出預算總額為928.55萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出710.38萬元，包括工資福利支出623.93萬元，商品和服務支出64.21萬元，對個人和家庭的補助支出22.24萬元；項目支出218.17萬元，包括工資福利支出10.48萬元，商品和服務支出2萬元，其他資本性支出8萬元,其他相關支出197.69萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)109.01萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.39萬元；交通運輸支出731.03萬元；住房保障支出55.12萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

 2018年交通運輸局財政撥款支出預算928.55萬元，較上年預算安排增加93.33萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)109.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.39萬元，交通運輸支出731.03萬元，住房保障支出55.12萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出710.38萬元，包括工資福利支出623.93萬元，商品和服務支出64.21萬元，對個人和家庭的補助支出22.24萬元；項目支出218.17萬元，包括工資福利支出10.48萬元，商品和服務支出2萬元，其他資本性支出8萬元，其他相關支出197.69萬元。

　　（四）政府性基金情況

　 2018年交通運輸局沒有政府性基金預算撥款的安排。

　　（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算66.21萬元。其中：辦公費8.5萬元，印刷費0.8萬元，水電費6.5萬元，郵電費1.5萬元，交通費14.22萬元，差旅費2萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費22.5萬元，專用材料費2萬元，工會經(jīng)費6.69萬元。

　　（六）政府采購情況

2018年預算安排政府采購總額為8萬元。

 （七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年，本部門共有車輛7輛，其中一般公務用車4輛，其他用車3輛。

 （八）績效目標設置情況

無

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年交通運輸局“三公”經(jīng)費年初預算安排22.5萬元。其中

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費22.5萬元，比上年減少0.7萬元，主要原因是：本單位嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車運行維護費0萬元，主要原因是我單位無公車。

第三部分 　奉新縣交通運輸局2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 　　 名詞解釋

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。