第一部分  奉新縣人民政府辦公室

部門概況

一、部門主要職責

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

（二）負責縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項，檢查執(zhí)行落實情況。

（三）辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（四）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

（七）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。

（八）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反饋情況，提出建議。

（九）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

（十一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（十二）研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃，督促金融機構(gòu)落實好國家、省、市、縣的決策部署，負責組織實施縣政府對地方金融機構(gòu)的管理和聯(lián)系，小額貸款公司、融資性擔保公司的日常監(jiān)管，推進全縣多層次資本市場、保險市場發(fā)展。

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策、法規(guī)，承擔全縣外事日常工作。

（十四）負責全縣營商環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作，承擔加強和改善營商環(huán)境工作的統(tǒng)籌謀劃、組織實施、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督查考核等職能。

（十五）貫徹執(zhí)行有關(guān)無線電管理的法律、法規(guī)，承擔全縣無線電管理日常工作。

（十六）貫徹落實黨中央關(guān)于行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)。

（十七）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣人民政府辦公室部門共有預(yù)算單位1個，包括奉新縣人民政府辦公室本級。

編制人數(shù)小計28人，其中：行政編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計31人，其中：在職人數(shù)小計19人，行政在職人數(shù)19人；退休人數(shù)小計12人。

第二部分  奉新縣人民政府辦公室

2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣人民政府辦公室

2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣人民政府辦公室部門收入預(yù)算總額為366.32萬元，較上年預(yù)算安排增加42.41萬元，增長主要原因是人員經(jīng)費增加；其中：財政撥款收入365.32萬元，較上年預(yù)算安排增加43.41萬元，主要原因在職人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；其他收入1萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元，主要原因是根據(jù)去年預(yù)算執(zhí)行情況進行調(diào)整。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣人民政府辦公室部門支出預(yù)算總額為 366.32萬元，較上年預(yù)算安排增加42.41萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出360.32萬元，較上年預(yù)算安排增加43.41萬元；其中：工資福利支出277.96萬元、商品和服務(wù)支出73.65萬元、對個人和家庭的補助8.21萬元，資本性支出0.5萬元；項目支出6萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元；其中：商品和服務(wù)支出6萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出296.23萬元，較上年預(yù)算安排增加47.49萬元；社會保障和就業(yè)支出38.62萬元，較上年預(yù)算安排減少10.3萬元；衛(wèi)生健康支出14.34萬元，較上年預(yù)算安排增加2.39萬元；住房保障支出17.13萬元，較上年預(yù)算安排增增加2.83萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出277.96萬元，較上年預(yù)算安排增加57.05萬元；商品和服務(wù)支出79.65萬元，較上年預(yù)算安排增加2.21萬元；對個人和家庭的補助8.21萬元，較上年預(yù)算安排減少15.35萬元；資本性支出0.5萬元，較上年預(yù)算安排減少1.5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣人民政府辦公室部門財政撥款支出預(yù)算總額365.32萬元，較上年預(yù)算安排增加43.41萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出295.23萬元，較上年預(yù)算安排增加48.49萬元；社會保障和就業(yè)支出38.62萬元，較上年預(yù)算安排減少10.3萬元；衛(wèi)生健康支出14.34萬元，較上年預(yù)算安排增加2.39萬元；住房保障支出17.13萬元，較上年預(yù)算安排增加2.83萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出360.32萬元，較上年預(yù)算安排增加43.41萬元；其中：工資福利支出277.96萬元，商品和服務(wù)支出73.65萬元，對個人和家庭的補助8.21萬元，資本性支出0.5萬元。項目支出5萬元，與上年度持平；其中：商品和服務(wù)支出5萬元。

（四）政府性基金情況

2025年度本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年度本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算74.15萬元，比2024年預(yù)算增加1.71萬元，增長2.36%，主要原因是在職人員增加，公務(wù)員車補增加。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額15.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛3 輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）重點項目建設(shè)經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述

主要用于督查全縣重點項目工作、督促2025年十大民生實事的完成。

（2）立項依據(jù)

根據(jù)奉新縣人民政府辦公室工作職責

（3）實施主體

奉新縣人民政府辦公室

（4）實施方案

①制定督查方案。對縣委、縣政府重大決策、重要工作部署以及主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，及時制定督查方案，并擬定相應(yīng)的督查提綱，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定。

②實地督查。督查方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，安排相關(guān)人員進行實地查看、督查重大項目建設(shè)情況，包括施工進度、施工質(zhì)量以及在建設(shè)過程所碰到的問題。

③綜合反饋。根據(jù)在督導(dǎo)督查過程中所了解的有關(guān)情況，及時分析研究，及時撰寫督查報告，向領(lǐng)導(dǎo)反饋每次督查的情況。

（5）實施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排

2025年安排預(yù)算5萬元

（7）績效目標和績效指標

     詳見附件

二、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年奉新縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排19萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增公務(wù)出國計劃。

公務(wù)接待費4萬元，比上年增加2萬元，主要原因是：根據(jù)市督查組反饋的問題進行整改。

公務(wù)用車運行維護費15萬元，比上年減少7萬元，主要原因是：2024年度公務(wù)用車運行維護費實際比上年度有所減少。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無相關(guān)采購計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。